贵阳市花溪区水利水电工程移民局

单位2017年度部门决算目录

一、贵阳市花溪区水利水电工程移民局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度部门决算情况说明
（一）贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度收入决算情况说明

（三）贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度支出决算情况说明

（四）贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规，研究起草地方性规章、政策，并组织实施。

(二)组织开展全区水利水电工程移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况，提出建议;建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。

(三)负责组织水利水电移民工程和扶贫生态移民工程安置规划的编制、初审、申报和实施工作，与项目法人和移民安置地政府签订移民安置协议。

(四)负责全区水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制、上报和实施工作;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

(五)负责安排、管理、使用全区水利水电工程、扶贫生态移民资金及物资;负责小型水库移民专项资金的管理。

(六)负责全区水利水电工程和扶贫生态移民干部培训和宣传教育工作，协调解决工作中的重大问题。

(七)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行情况，处理违反移民工作法律法规的行为。

(八)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

内设机构

根据以上职责，花溪区水利水电工程移民局设5个内设机构：

(一)办公室

综合机关事务的协调、督促检查、对外联络、文电、机要、档案、印章、信息、保密、会务、年度工作计划、目标管理、制度建设、后勤服务管理、信息化建设和管理等工作;负责机关机构编制、组织人事、劳动工资、社会保障、老干服务等工作;承担机关党建工作。

负责机关财务管理工作;负责水利水电工程移民和扶贫生态移民资金管理工作;指导和规范全区移民资金管理;编报本部门预算、决算，负责机关的财务内控制度建设、资金(资产)管理监督及绩效评价工作;配合相关部门做好移民资金筹集、征收和审计工作;负责对各乡(镇、社区)移民专项资金年度预算执行情况和资金使用情况的检查、监督工作;负责各乡(镇、社区)移民工作财务人员的业务指导、培训工作。

(二)水库移民科

负责配合项目业主完成水库实物指标调查和组织编制移民安置实施规划报告等前期工作;负责水利水电工程移民搬迁安置规划审查和移民搬迁安置工作;组织编制水利水电工程移民安置和专业项目复建计划，下达全区水利水电工程年度搬迁任务和资金计划，完成年度移民安置任务和专业项目复建工作;承担全区新建水利水电工程移民后期扶持人口的调查、登记工作;承担水利水电工程移民搬迁安置综合统计工作;会同有关部门负责小型水库资金的检查和监督;承担全区在建水利水电工程移民搬迁重大问题的处理和调研工作。

(三)生态移民科

负责全区扶贫生态移民扶持规划的编制、编制年度计划实施方案工作，并组织实施;负责下达全区扶贫生态移民年度任务和资金计划;负责工程投资、工程质量、工程进度和工程竣工验收工作;负责全区扶贫生态移民统计工作;承担扶贫生态移民重大问题的研究和处理工作，承担区扶贫生态移民工程领导小组办公室日常工作。

(四)后期扶持科

负责全区水利水电工程移民后期扶持和年度实施方案的编制和实施工作;负责移民后期扶持年度计划任务和资金的下达和综合统计工作;负责水利水电工程移民人口年度审核工作;负责组织大中型水利水电工程移民培训;组织开展扶持项目的论证、评估、立项、审批、报批、招标、监理、验收、移交以及后期扶持工作的档案管理等工作;组织开展全区水利水电工程移民扶持政策执行情况的监测评估工作;承担全区大中型水利水电工程后期扶持重大问题的处理和调研工作。

(五)政策法规科

组织开展和综合协调移民工作中重大问题的调查研究，组织起草有关移民工作的规章及其他规范性文件;负责移民政策和法规的宣传工作，监督和检查移民政策和法律法规的贯彻执行情况;负责移民信访维稳工作和相关行政复议、行政应诉工作;负责移民干部的培训工作;承担移民政策执行情况调研和处理工作。

机关党组织、纪检、监察机构按有关规定设置。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局部门决算只包括本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度收支决算总计1,522.47万元，与2016年相比，增加608.42万元，增长66.56%。主要原因是：水库移民后扶项目及移民直补资金2016年下半年才纳入预算管理  ，2017年是全年纳入预算管理，故2016年项目资金体现的是半数据，2017年项目资金体现的是全年数据 。(公开01表合计数)

(二)贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,517.82万元，其中：财政拨款收入1,517.82万元，占100%。

(三)贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元，，比上年增加0万元，增长0%，系正常开支。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%系正常公务用车购置及运行维护费开支;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出0万元。2017年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.7万元。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，系我单位公务用车2辆。

(3)公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元，2017年国内公务接待0批次，0人次。

(四)贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度财政拨款收支决算总计1,522.47万元。与2016年相比，增加608.42万元，增长66.56%。主要原因是：水库移民后扶项目及移民直补资金2016年下半年才纳入预算管理  ，2017年是全年纳入预算管理，故2016年项目资金体现的是半数据，2017年项目资金体现的是全年数据 。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出261.84万元，占本年支出合计的17.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.53万元，增长0.98%。主要原因是：  增加一人 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2130301行政运行支出95.83万元，占36.60  %;2010302大中型水库移民后期扶持专项支出 128.55万元，占49.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为294.07 万元，支出决算为 261.84万元，完成当年预算的  89.04%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预拨刚需支出 。其中：

2130301行政运行人员经费。当年预算为133.11 万元，支出决算为106.11  万元，完成当年预算的79.72%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预拨刚需支出

(六)贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.17万元，其中：人员经费106.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元，比上年增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年增加0万元的公务用车保有量为2辆。三点  原因 购置费

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1,223.75万元，本年支出1,223.75万元。具体支出情况如下：

1、20822大中型水库移民后期扶持基金支出

财政拨款支出585.08 万元，主要是用于移民补助 482.04万元、移民基础设施建设和经济发展86.42万元。

2、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的移民基础设施建设和经济发展支出638.67万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、机关运行经费

贵阳市花溪区水利水电工程移民局是事业单位 ，2017年机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，无机关经费。

4、2017年度预算绩效情况说明

完成2017年一至四季度移民直补后扶资金发放。全年共发放直补款5144400元。(其中：第一季度128670元，第二季度128670元，第三季度128550元，第四季度128550元)，及时兑现到移民群众手中。全年共发放移民素质提升款31.293万元，切实解决好移民群众的燃眉之急，有效促进了移民安置区的和谐稳定。

2017年实施后扶项目38个，涉及总投资1351.8万元。涉及太阳能路灯、村寨道路硬化(改造)、机耕道、广场、饮水、污水处理、垃圾箱、垃圾车、河道堡坎治理等项目。38个项目中，已完工项目31个，正在组织实施项目7个。预计2017年年底所有项目全部建成完工，项目建成后将有效改善了群众的生产生活和出行条件，项目所在地的移民群众得到实实在在的实惠。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项)：指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项)：指……

……(需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)

2017年决算.xls