一、贵州省贵阳市花溪区农业局概况

　　(一)主要职能

　　1、负责全区农业和农村工作、扶贫开发工作的组织领导及综合协调;2、承担完善农村经济管理体制的责任;3、指导全区农业生产;4、促进农业产前、产中、产后一体化发展;5、承担提升农产品质量安全水平的责任;6、依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;7、负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控;8、承担农业防灾减灾工作，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复;9、管理农业和农村经济信息;10、指导农业科技创新和技术推广;11、负责扶贫开发资金和项目的监督管理;12、组织、协调社会力量参与扶贫开发;13、负责农业农村人才队伍建设;14、负责农业资源区划和资源保护工作;15、负责农业生态和农村能源有关工作;16、协调农业产业和农村经济发展;指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业;17、拟订蔬菜产业发展规划和年度计划并组织实施;拟订蔬菜生产的总量平衡、结构调整、区域开发、基地建设、蔬菜加工的规划并组织实施;负责蔬菜市场产销信息的收集、统计、管理和服务工作，指导蔬菜生产、经销体系建设;参与蔬菜质量安全工作;18、组织和指导全区社会主义新农村建设;19、承办区委、区政府和市农委交办的其他事项;

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区农业局部门决算包括：行政单位“花溪区农业局”和17个财政全额拨款事业单位，由于17个事业单位为非独立核算事业单位，由区农业局统一预算财务管理。

　　二、贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度收支决算总计9,467.28万元，与2014年相比，减少10.27万元，降低0.11%。主要原因是： 2015年年初结余2028.92万元比2014年年初结余3220.68万元减少。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计7,438.35万元，其中：财政拨款收入7,438.35万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计6,341.05万元，其中：基本支出2,353.58万元，占37.12%;项目支出3,987.47万元，占62.88%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度财政拨款收支决算总计9,467.28万元。与2014年相比，减少10.27万元，降低0.11%。主要原因是：2015年年初结余2028.92万元比2014年年初结余3220.68万元减少。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出6,003.11万元，占本年支出合计的94.67%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.74万元，增长2.17%。主要原因是：基本支出中人员经费增加 ，如：调资、离退休费增加等。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(类)支出8.76万元，占0.15%;科学技术支出科目(类)支出47.50万元，占 0.79%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出74万元，占 1.23%;农林水支出科目(类)支出5872.84万元，占 97.83%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2049.84万元，支出决算为 6003.11万元，增长192.86 %。主要原因是：年中调整预算增加和上级专项经费支出增加。其中：

　　(1)一般公共服务支出科目-201(类)其他一般公共服务支出科目-20199(款)。年初预算为 0万元，支出决算为 8.76万元，增长(减少)0 %。具体情况如下：

　　其他一般公共服务支出科目-2019999(项)。年初预算为0 万元，支出决算为 8.76万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出8.76万元。

　　(2)科学技术支出科目-206(类)应用研究科目-20603(款)。年初预算为0 万元，支出决算为 47.50万元，增长(减少)0 %。具体情况如下：

　　社会公益研究科目-2060302(项)。年初预算为0 万元，支出决算为 47.50万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出47.50万元。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出科目-210(类)医疗保障科目-21005(款)。年初预算为69.87 万元，支出决算为 74万元，增长5.91%。具体情况如下：

　　行政单位医疗科目-2010501(项)。年初预算为68.33万元，支出决算为 72.46万元，完成年初预算的 106 %。

　　原因：医疗保险缴费基数调增。

　　其他医疗保障支出科目-2100599(项)。年初预算为 1.54万元，支出决算为1.54 万元，完成年初预算的 100 %。

　　(4) 农林水支出科目-213(类)农业科目-21301(款)。年初预算为1979.96 万元，支出决算为5058.17 万元，增长155.47%。具体情况如下：

　　行政运行科目-2130101(项)。年初预算为1329.02 万元，支出决算为2279.58万元，完成年初预算的 171.52 %。原因：基本支出中人员经费增加 ，如：调资、离退休费增加等。

　　一般行政管理事务科目-2130102(项)。年初预算为 0万元，支出决算为 1.50万元，完成年初预算的 0%。

　　原因：上级专项预算支出1.50万元。

　　科技转化与推广服务科目-2130106(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 216.31万元，完成年初预算的 4326.20 %。

　　原因：本级年初预算支出3.8万元，上级专项预算支出212.51万元。

　　病虫害控制科目-210108(项)。年初预算为34 万元，支出决算为 135.17万元，完成年初预算的 397.56 %。

　　原因：本级年初预算支出34万元，上级专项预算支出101.17万元。

　　农产品质量安全科目-2130109(项)。年初预算为 14.50万元，支出决算为 30.24万元，完成年初预算的 208.55 %。

　　原因：本级年初预算支出14.50万元，上级专项预算支出15.74万元。

　　执法监管科目2130110(项)。年初预算为 2万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的 100 %。

　　统计监测与信息服务科目-2130111(项)。年初预算为 0万元，支出决算为 0.92万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出0.92万元。

　　农业行业业务管理科目-2130112(项)。年初预算为 0万元，支出决算为 46.55万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出46.55万元。

　　防灾救灾科目-2130119(项)。年初预算为 0万元，支出决算为 7万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出7万元。

　　农业生产资料与技术补贴科目-2130122(项)。年初预算为 0万元，支出决算为 443.68万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出443.68万元。

　　农业生产保险补贴科目-2130123(项)。年初预算为 15.80万元，支出决算为 90.29万元，完成年初预算的 571.46 %。

　　原因：本级年初预算支出0.38万元，上级专项预算支出89.91万元。

　　农业组织化与产业化经营科目-2130124(项)。年初预算为 0万元，支出决算为 185.60万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出185.60万元。

　　农产品加工与促销科目-2130125(项)。年初预算为 0万元，支出决算为77.95 万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出77.95万元。

　　农村公益事业科目-2130126(项)。年初预算为 26万元，支出决算为 201.61万元，完成年初预算的 775.42%。

　　原因：本级年初预算支出17.12万元，上级专项预算支出184.49万元。

　　农业资源保护修复与利用科目-2130135(项)。年初预算为 0万元，支出决算为3.82 万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出3.82万元。

　　其他农业支出科目-2130199(项)。年初预算为 553.64万元，支出决算为 1335.95万元，完成年初预算的 241.30 %。

　　原因：本级年初预算支出553.64万元，上级专项预算支出782.31万元。

　　(5) 农林水支出科目-213(类)水利科目-21303(款)。年初预算为0 万元，支出决算为240 万元，增长(减少)0 %。具体情况如下：

　　其他水利支出科目-2130399(项)。年初预算为0 万元，支出决算为 240万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出240万元。

　　(6) 农林水支出科目-213(类)扶贫科目-21305(款)。年初预算为0 万元，支出决算为 574.67万元，增长(减少)0 %。具体情况如下：

　　一般行政管理事务科目-2130502(项)。年初预算为0 万元，支出决算为 15.63万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出15.63万元。

　　生产发展科目(项)-2130505。年初预算为 0万元，支出决算为 444.04万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出444.04万元。

　　扶贫贷款奖补和贴息科目-2130507(项)。年初预算为 0万元，支出决算为115 万元，完成年初预算的 0 %。

　　原因：上级专项预算支出115万元。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 2353.58万元，其中：人员经费2328.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴;公用经费 24.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.63万元，，比上年减少2.32万元，降低14.53%，减少原因是公务用车运行和公务接待费减少。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是没有因公出国的业务发生;公务用车购置及运行维护费支出13.12万万元，占96.29%，比上年减少1.59万元，降低10.8%，减少原因是有1辆公务车辆自然保废;公务接待费支出0.51万元，占3.71%，比上年减少0.73万元，降低59.03%，减少原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区农业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费13.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.12万元。主要用于公务车辆燃油费、修理费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

　　(3)公务接待费0.51万元。具体是：

　　国内公务接待支出0.51万元，主要是上级业务部门工作检查接待等。贵州省贵阳市花溪区农业局2015年国内公务接待5批次，70人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区农业局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入325.39万元，本年支出337.94万元。具体支出情况如下：

　　城乡社区支出科目(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出支出科目(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出科目(项)财政拨款支出335.98 万元，主要是用于2012年、2013年、2014年基本农田基础设施建设。

　　农林水支出科目(类)新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出科目(项)财政拨款支出1.96万元，主要是用于城市保供菜地红线划定工作专项业务经费支出。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区农业局机关运行经费支出24.6万元，比2014年减少4.32万元，降低14.94%，主要原因是 公务车辆减少1辆，车辆运行费相应减少 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区农业局政府采购支出总额1,059.3万元，其中：政府采购货物支出1,059.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区农业局共有车辆33辆，其中， 一般公务用车27辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是： );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出-201(类)其他一般公共服务支出-99(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　(十八)科学技术支出-206(类)应用研究-03(款)社会公益研究(项)：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　(十九)医疗卫生与计划生育支出-210(类)医疗保障-05(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　(二十)医疗卫生与计划生育支出-210(类)医疗保障-05(款)其他医疗保障支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　(二十一)城乡社区支出-212(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-08(款)城市建设支出-03(项)：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　(二十二)城乡社区支出-212(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-11(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

　　(二十三)农林水支出-213(类)农业-01(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(二十四)农林水支出-213(类)农业(款)一般行政管理事务-02(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(二十五)农林水支出-213(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　(二十六)农林水支出-213(类)农业(款)病虫害控制(项)：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　(二十七)农林水支出-213(类)农业(款)农产品质量安全(项)：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投人品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　(二十八)农林水支出-213(类)农业(款)执法监管(项)：指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　(二十九)农林水支出-213(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)：指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　(三十)农林水支出-213(类)农业(款)农业行业业务管理(项)：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

　　(三十一)农林水支出-213(类)农业(款)防灾救灾(项)：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　(三十二)农林水支出-213(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)：指反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

　　(三十三)农林水支出-213(类)农业(款)农业生产保险补贴(项)：指反映对农业生产者参与生产保险给予的朴贴。

　　(三十四)农林水支出-213(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　(三十五)农林水支出-213(类)农业(款)农产品加工与促销(项)：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　(三十六)农林水支出-213(类)农业(款)农村公益事业(项)：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

　　(三十七)农林水支出-213(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)：指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　(三十八)农林水支出-213(类)农业(款)其他农业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　(三十九)农林水支出-213(类)水利-03(款)其他水利支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　(四十)农林水支出-213(类)扶贫-05(款)一般行政管理事务-02(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(四十一)农林水支出-213(类)扶贫-05(款)生产发展(项)：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　(四十二)农林水支出-213(类)扶贫-05(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)：指反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

　　(四十三)农林水支出-213(类)新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出-60(款)改造老菜地工程-02(项)：指反映新菜地开发建设基金安排用于改造老菜地基础设施工程的支出。

　　(四十四)农林水支出-213(类)新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出-60(款)其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出-99(项)：指反映上述项目以外的新菜地开发建设基金支出。

贵州省贵阳市花溪区农业局2015年度部门决算套表