花溪区农业局2014年财务决算分析报告
一、部门基本情况
1、部门职能
花溪区农业局（花溪区扶贫开发办公室）是花溪区农业经济发展、农村社会建设的组织领导，主要负责全区农业和农村工作、扶贫开发工作的组织领导及综合协调，贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作、扶贫开发工作的方针政策、法律法规，拟订全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工企业等农业产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，拟订全区扶贫开发中长期规划，提出全区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展、扶贫开发综合性文件。指导全区农业生产，承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理，负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控，承担农业防灾减灾工作，管理农业和农村经济信息，指导农业科技创新和技术推广，负责农业农村人才队伍建设，负责农业资源区划和资源保护工作，负责农业生态和农村能源有关工作，协调农业产业和农村经济发展，拟订蔬菜产业发展规划和年度计划并组织实施，组织和指导全区社会主义新农村建设。
2、机构人员情况
花溪区农业局局机关是行政单位，下属17个股站的机构编制是事业单位， 17个事业股站的所有账务在农业局机关统一核算，农业局行政编制数为11人（其中：工勤编制2人），按财政要求，农业局作为行政机关，财务决算按行政单位会计制度上报。
3、人员情况及增减变动原因
2013年底花溪区农业局单位人员编制总数为155人，其中行政编制11人，事业编制144人，年末单位实有人数为206人（其中：在职行政含参公21人，事业在职87人，离退休98人）。2014年，花溪区农业局编制调整为人员编制总数144人，其中行政编制11人，事业编制133人（比上年调减了11人）。全年退休2人，人才引进5人，调入1人，调出2人，辞职1人，自然减员1人，年末实有人数为208人（其中：在职行政含参公17人，在职事业92人，离退休99人）
二、收入支出执行情况
1、收入支出结构分析
2014年全年收入共计62568657.19元，其中：基本行政运行费收入21538326.57元，占总收入的34.42%；专项资金收入41030330.62元占总收入的65.58%（其中政府性基金收入6251111.24元，占专项资金收入的15.24%）。全年收入比上年同期下降10.92%，减少的主要原因是部分报账制项目进度未达到付款条件,进度款支付较缓影响支出,另外一部分项目未审计验收,项目尾款不能支付.
2014年全年支出共计68,375268.94元，其中：基本行政运行费支出21538326.57元，占总支出的31.45%；专项资金支出43836942.37元占总支出的64.11%（其中政府性基金支出6621525.13元，占专项资金支出的15.1%）。全年支出比上年同期下降2.24%，减少的原因为部分项目资金数比上年度减少。
2、预算对比分析
2014年区级预算基本支出为20033922.36元，实际拨入21538326.57元，完成预算数的107.51%，主要是由于12月底预拨了部分14年年终目标考核奖所致。区级预算专项支出为9996975元，实际拨入4759291.5元，完成预算数的47.61%，预算执行率低的原因主要是由于农业产业化项目经费实行报账制,需待项目完成验收后拨付项目款；标准农田建设项目市级项目尾款还未下达,待市级尾款下达后一并支付项目尾款；花溪区植保区域站建设区级配套资金未支付,主要是项目根据进度付款,先使用中央和省级资金,区级配套资金待项目验收后支付项目尾款；14年种养殖保险补贴项目因发生的数量与估计有差异导致未支付；13年清洁工程项目资金为招标结余款所以未拨付。
3、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：2013年公务接待费为29500元；公务车运行维护费为147207.75元；2013年“三公”经费总支出为176707.75元；2014年公务接待费为12326元，比上年压缩17174元；公务车运行维护费为147100.58元，比上年压缩107.17元；2014年“三公”经费总支出为159426.58元比上年同期下降9.78%。
三、年末结转和结余情况
2014年末财政拨款结转数为29400191元，全部为项目资金结
转，其中公共预算财政拨款项目结转数为28784034.73元；政府性基金财政拨款项目结转616156.27元。项目结转的原因主要是因为很多项目的建设性质是先建后补，需等项目完成通过相关部门验收后才能支付，有部分项目是因为建设内容重复、项目招标结余、跨年度实施项目、扣工程质保金等原因造成的项目资金结余。
四、当年取得的主要事业成效
2014年，区农业局以十八大精神为指导，在区委、区政府的领导下，在省、市农委的指导下，深入开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕花溪区农业农村工作目标，夯实农业发展各项基础工作，全面推进具有花溪区特色的现代都市生态农业发展，并取得良好成绩。
1、经济发展指标完成情况，全年实现农业总产值预计25.78亿元，同比增长7.5%，预计全年第一产业增加值完成16.76亿元,同比增长7.8%；，预计全年农村常住居民人均可支配收入完成12610元,同比增长15.3%。粮经比预计为2：8。区级财政投入切实按照法定增长并落实到位，进一步促进我区现代都市生态农业发展。
2、农业生产目标完成情况，预计完成蔬菜基地建设10万亩，蔬菜播面24.2万亩次，产量30.5万吨，产值达7.8亿元；新增茶叶面积1万亩；水果产量0.72万吨，新增果树面积1780亩；生猪出栏134800头；家禽出栏1205500羽，完成目标任务数100.46%；完成肉类总产量为13280吨，完成目标任务的102.15%；禽蛋产量2230吨，完成目标任务数111.5%。征占蔬菜基地、新菜地开发建设基金收缴率达到100%。实现全区农机总动力23.96万千瓦，占任务的104.8%。
3、美丽乡村建设工作
我区美丽乡村建设紧紧围绕2014年建成5个美丽乡村“提高型”示范点的工作目标，根据目标任务要求，截至目前，我区2014年5个“提高型”示范点（青岩镇北街村青岩堡、青岩镇山王庙村小摆托、黔陶乡马场村栗木寨、马铃乡谷增村盐井、久安乡久安村牛昌坝）的各项指标已基本完成，形象进度已达90%以上，2014年我区的5个美丽乡村示范点中，通过整合全区各部门资金以及社会各类资金5062.78万元，其中：省级资金1378.6万元，市级资金1286.55万元，区级资金504.08万元，乡镇资金113.29万元，其它社会资金及农户自筹资金1780.26万元,建设项目117个。
4、现代生态高效农业示范园区建设工作
2014年园区共计投入资金13397.0547万元，总产值达14044.7万元，销售收入达12654.85万元。完成项目和在建项目有20项，完成3000㎡配套及培训学校修建；加工区大门1座； “四大中心”（种繁中心、展示中心、质检中心 、培训中心）已建设完成并投入使用；完成20期技术培训；配备农技人员36人；完成久安乡7个行政村的土地确权工作；完成久安、雪厂、小山三个村土地合作社组建，组建完成18人的综合执法队伍；完成春茶抽检送样工作，抽检合格率达100%，落实园区工作经费10万元；完成“贵州久安精品茶园综合体开发项目”招商引资签约，投资额达1.23亿元。
5、农村改革发展（土地确权工作）
我区在全省率先实施农村土地承包经营权确权登记工作，现已全面进入发证阶段。原花溪区二轮承包户数为40098户（含花孟社区、党武乡、湖潮乡），征绝户（土地被征完户）523户，申请暂缓确权户（因重大项目启动土地即将被征用）2223户，应确权户为37352户，2013年4月党武乡、湖潮乡划归贵安新区（二轮延包户为6467户，完成确权发证1385户，后续工作由贵安新区完成），原花溪区应确权户为30885户，现完成确权发证27602户，颁证率89.4%。
6、扶贫开发工作
我区切实按照《贵州省扶贫开发工作考核管理暂行办法》（黔扶领〔2012〕8号）进行落实，积极推进10个贫困村“减贫摘帽”和2570人的扶贫开发对象脱贫。通过结对帮扶、产业扶贫、项目扶持等，现已完成贫困人口减贫2585人，占计划任务的100.6%。今年减贫摘帽的10个贫困村，通过项目扶持瞄准贫困人口实施精准扶贫，以及市政协7+2同心扶贫工程、同步小康工作组以及涉农资金项目的整合帮扶，贫困村减贫摘帽措施得到落实，圆满完成贫困村减贫摘帽任务，占计划任务的100%。
7、科技兴农工作
我区充分发挥雨露计划、农机、植保、畜牧、动物防疫、粮增工程、蔬菜保供基地建设等项目培训，在全区全面开展农技普及培训550场次，培训农民1.512万人次，其主要培训内容为茶叶、蔬菜、水果、水产养殖、畜禽养殖及防疫、植保、农机维修等农业实用技术。创新阳光工程专项技术培训模式，采用课堂讲授、现场操作、疑惑解答等方式，认真开展阳光工程培训200人，其中蔬菜技术150人，农机维修50人。
8、质量安全工作
按照省、市、区上级各相关部门的统一安排部署，今年我区仍将农机安全工作作为全年的重点工作之一，把落实安全责任放在首位，在今年年初通过召开农机安全生产工作会议与各乡（镇、社区）农业服务中心签定了《农机安全生产责任书》和《农机安全生产“包保”责任书》，签定率为100%，并安排农机安全联组和农机操作手、农机车主、辖区行政村签订农机安全生产责任书。截至目前共计检验拖拉机（变型拖拉机）970台，年检率85.2%（其中，市农委下达2014年年检目标为85%）。今年共开展农机安全培训4场次，培训280人次，开展专项安全大检查11次，其中，重大活动期间农机安全专项大检查4次；开展各类安全宣传活动10次，发放宣传资料8000余份，张贴安全警示标语10幅；开展农机安全巡查213次、出动安全巡查车辆350余台次、参与巡查人员530人次，排查各类农机具1132台次，发现并纠正违规作业机具44台（次）。有效确保了我区农机安全生产死亡人数控制在市下达的指标以内。
在农产品质量安全方面，我局采取措施，一是加强瘦肉精和孔雀石绿专项整治，2014年累计抽取饲料样40个，经检测合格率为100%。加强剧毒、高毒、高残留农药的管理，共抽样送检30个农药样品，经检验为合格农药，合格率100%。屠宰场“瘦肉精”检测工作,共计抽检尿样3000份,检测结果均为阴性。养殖基地“瘦肉精”检测工作，共计抽检尿样1770份，检测结果均为阴性。合格率100%。二是加强蔬菜农残检测。搞好19个蔬菜农残检测站的建设，完成抽检蔬菜品种52个，抽检样品7500个，按计划完成100%，蔬菜农残合格率达98%以上；水果检测完成水果送样和检测工作，2014年工作任务数35个样，农残合格率达98%。茶叶检测。已按任务完成茶叶送检工作，农残合格率达100%。三是畜产品的检测，已按任务完成猪肉的送检工作，检测合格率达98%。水产的检测，已按任务完成水产品的送检工作，快速检测70个样，市级送检30个样，定量检测10样。检测合格率达97%。预计农产品检测合格率在98.5%，全年完成“三品一标认证”9个，确保无重大农产品质量安全事故。
在动物防疫方面，我区根据省、市动物防疫工作要求，动物集中普免工作已全面完成，全区秋季共免疫注射：全区禽41.67万羽，生猪9.1万头，牛3.91万头，羊0.15万只，犬4179头。防疫密度均达到了100%。全年共监测猪瘟776头份，牛口蹄疫108头份，猪口蹄疫1706头份，猪蓝耳635头份，鸡新城疫3141羽份，禽流感4188头份，布病510头份，其抗体水平均达到了国家相关要求。有效确保我区未发生区域性重大动物疫情。
在植物防疫方面，今年，我区继续抓好以防治水稻稻水象甲、稻飞虱、稻纵卷叶螟和稻瘟病为主的病虫害综合防治工作，在抓好综防示范的基础上，大力开展全区综防推广工作。全年病虫发生程度为3,病虫害发生面积合计39.96万亩次，防治面积38.071万亩次，经防治共挽回损失1638.77吨。草害发生面积11.24万亩次，防治面积8.2万亩次，鼠害发生面积3.44万亩次，防治面积2.872.93万亩次。确保了我区重大农作物病虫害发生程度在可控范围内。
9、农业产业化工作
完成2014年省级农业产业化龙头企业监测和申报工作，有6家产业化龙头企业接受监测，3家申报省级农业产业化龙头企业。争取区级财政资金15万元用于扶持龙头企业发展，3家龙头企业以项目申报的形式获得扶持，每家扶持5万元。全年扶持发展农产品加工企业7家。完成家庭农场登记注册备案15个，并通过各种方式进行扶持，完成全年目标任务的150%。2014年我区培育扶持新成立了合作社14个，组织4个农民专业合作社参加“2014迎新春农展会”。组织2个合作社实施2013年农业产业化经营专项资金项目，项目已实施完毕。组织3家合作社参加2014中国·贵阳国际特色农产品交易会暨绿茶博览会。争取区级财政资金20万元用于扶持合作社发展，4家合作社符合扶持要求，扶持资金3家3万元；土地流转补助2家，17万元。
五、存在问题及建议
1.存在问题：2014年的农业工作虽然取得了一定成效，但与上级的要求还有差距，也还存在一些问题和不足，主要表现在：一是农业农村基础设施还比较弱，抵抗自然灾害能力还不强，二是乡镇农业干部缺乏，对推进项目建设不理想；三是产业基地水平不高。我区现有的产业基地面积规模不大、科技含量不高、建设档次较低、品牌意识不强、资金投入不足，与其他区（县、市）相比差距较大；四是农村集体资产管理工作不够平衡。尤其对农村“三资”管理监管力度不到位，村社财务审计工作开展不力；五是农业科技实力相对滞后，产业化水平不高。
2.工作建议：一是加大对我区农业发展的支持力度，尤其是基础设施建设和主导产业发展方面；二是加大对基地建设投入，提高产业基地的水平；三是加大支持我区蔬菜保供基地建设，进一步提高蔬菜保供基地产量和品质。四是加大对我区畜牧、水产业的支持，不断提升我区畜牧、水产业的发展。五是加大对我区农技干部的培训力度，提高我区农技干部的业务水平。
花溪区农业局
2016年5月23日
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