一、部门概况

1、部门主要职能：我局负责全区农业和农村工作、扶贫开发工作的组织领导及综合协调；承担完善农村经济管理体制的责任；指导全区农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；管理农业和农村经济信息；指导农业科技创新和技术推广；负责扶贫开发资金和项目的监督管理；组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责农业农村人才队伍建设；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农业生态和农村能源有关工作；协调农业产业和农村经济发展；拟定种植业、畜牧业、农业机械化、农产品加工企业等农业产业发展规划和年度计划并组织实施；组织和指导全区社会主义新农村建设；承办区委、区政府和市农委交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：

（1）行政单位：区农业局设5个内设机构，股级领导职数6名，经费为财政全额预算管理。

（2）事业单位：花溪区农业局所属事业单位设立17个，副科级领导职数4名，股级领导职数29名。经费为财政全额预算管理。

3、部门人员构成：

（1）行政单位：机关行政编制9名，机关工勤人员编制2名。其中在职人员11人。

（2）事业单位：花溪区农业局所属事业单位设立17个，事业编制133名，其中在职管理人员25人，专业技术人员69人，事业工勤人员4人。

二、部门预算安排情况说明

1、农业局预算收支情况

花溪区农业局2014年收入预算3016.82万元，支出预算3016.82万元。

2、收入预算情况

花溪区农业局2014年收入预算分为公共财政预算拨款收入和政府性基金预算收入，其中公共财政预算拨款收入2624.38万元，占收入预算总额的86.99%，政府性基金预算收入392.44万元，占收入预算总额的13.01%。

3、支出预算情况

（1）支出预算总体情况：2014年花溪区农业局预算支出3016.82万元，其中：基本支出1952.55万元，占支出预算总额的64.72%，项目支出1064.27万元，占支出预算总额的35.28%。

（2）部门预算“三公”经费情况。部门预算“三公”经费情况：2014年“三公”经费预算总额为27.59万元，占公共财政预算支出的0.91%，其中“公务用车运行费22.1万元，占公共财政预算支出的0.73%，公务接待费5.49万元占公共财政预算支出的0.18%。

三、项目支出安排情况说明

2014年花溪区农业局项目支出1064.27万元，主要用于种植业、养殖业保险23.0767万元、农村串户路项目33万元、标准农田建设项目359.44万元、农业产业发展资金500万元、村级财务培训5万元、动物春秋防疫经费10万元、植物病虫害防治经费10万元、花溪区植保区域站建设资金9万元、动物疫情监测经费2万元、农畜产品监测及监管经费5万元、农业综合执法经费2万、清洁工程建设项目20万元、小型沼气池建设项目6万元、农机安全生产专项经费4万元、农机购机补贴工作经费3万元、扶贫项目工作经费5万元、农机监理规费工本费2万元、生猪规模养殖场无害化处理项目2万元、老兽医生活困难补助资金20.8575万元、专项工作经费0.14万元、村级防疫员8.28万元、区级动物防疫经费10万元、农业有害生物防控体系建设项目经费2万元、协检员经费6.22万元、村级防疫员老兽医生活补助2万元、蔬菜管理检测人员1.26万元、产地检疫工作经费1万元、动物卫生监督执法及市场监管2万元、农机安全经费1万元、农经工作经费1万元、农业综合执法5万元、扶贫工作经费0.5万元、果树栽培技术培训及无公害认证2.5万元。

四、农业局预算表

附表：

      　1、花溪区农业局2014年度部门预算公共财政预算支出表.xls

        2、花溪区农业局2014年度部门预算收支预算总表.xls

        3、2014年花溪区农业局三公经费公共财政拨款支出情况表.xls

                                  花溪区农业局

                                 2014年3月27日