目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区民族宗教事务局概况

（一）部门职责

1、拟定贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

2、组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育工作；负责民族团结进步创建活动相关事宜；指导和协调民族宗教重大节庆活动。

3、做好民族成份的变更初审、报批工作；提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项，重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

4、参与对少数民族和民族地区专项经费的分配和管理；调查研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，分析、汇总有关工作动态与信息，提出有关民族宗教工作的政策建议；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，推进民族事务管理信息化建设。

5、依法履行宗教事务管理职责，承担宗教事务行政执法监管事项，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

6、指导宗教团体、宗教活动场所依法依章开展活动，支持宗教团体、宗教活动场所加强自身建设，推动宗教团体、宗教活动场所在宗教界开展爱国爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体、宗教活动场所需要由政府解决的相关事务和行政许可监管工作。

7、协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；承办宗教工作队伍有关人员的培训工作。

8、指导少数民族语言文字的翻译、出版，组织、指导开展民族古籍的收集、整理和出版工作。

9、结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展运用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

见附件表1至表9。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计715.63万元，与2020年相比，减少28.64万元，下降3.85%。主要原因是：上级专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计715.3万元，其中：财政拨款收入696.24万元，占97.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入19.07万元，占2.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计704.8万元，其中：基本支出243.25万元，占34.51%；项目支出461.55万元，占65.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计696.24万元。与2020年相比，减少48.03万元，下降6.45%。主要原因是：上级专项资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出696.24万元，占本年支出合计的98.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.54万元，下降6.39%。主要原因是：上级专项资金减少收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2012301）支出188.14万元，占27.02%；民族工作专项（2012304）支出233.77万元，占33.58%；宗教事务（2013404）支出39万元，占5.6%；其他统战事务支出（2013499）支出100万元，占14.36%；行政单位离退休（2080501）支出26.57万元，占3.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出11.8万元，占1.7%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出4.39万元，占0.63%；行政单位医疗（2101101）支出8.5万元，占1.22%；事业单位医疗（2101102）支出3.56万元，占0.51%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.29万元，占0.04%；其他农林水支出（2139999）80.22万元，占11.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为717.38万元，支出决算为696.24万元，完成当年预算的97.05%。决算数小于预算数，主要原因是：资金按实际支出，合理范围内小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出科目类行政运行（2012301）当年预算为198.48万元，支出决算为188.14万元，完成当年预算94.79%。决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（2）一般公共服务支出科目类民族工作专项（2012304）当年预算为233.86万元，支出决算为233.77万元，完成当年预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（3）一般公共服务支出科目类宗教事务（2013404）当年预算为39.72万元，支出决算为39万元，完成当年预算的98.19%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（4）一般公共服务支出科目类其他统战事务支出（2013499）当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目类行政单位离退休（2080501）当年预算为28.04万元，支出决算为26.57万元，完成当年预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（6）社会保障和就业支出科目类机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为12.7万元，支出决算为11.8万元，完成当年预算的92.91%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（7）社会保障和就业支出科目类机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）当年预算为6万元，支出决算为4.39万元，完成当年预算的73.17%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（8）卫生健康支出科目类行政单位医疗（2101101）当年预算为8.58万元，支出决算为8.5万元，完成当年预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（9）卫生健康支出科目类事业单位医疗（2101102）当年预算为4万元，支出决算为3.56万元，完成当年预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（10）卫生健康支出科目类其他行政事业单位医疗支出（2101199）当年预算为0.78万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的37.18%，决算数小于预算数的主要原因是事业失业保险增幅年初不确定，预算核定时比例较大。

（11）农林水支出科目类其他农林水支出（2139999）当年预算为85万元，支出决算为80.22万元，完成当年预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施按照合同价支付，

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.25万元，其中：人员经费228.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费14.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.97万元，决算数小于预算数，主要原因是：资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.97万元，比上年减少0.11万元，下降9.84%，减少原因是公务用车修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占100%，比上年减少0.11万元，下降9.84%，减少原因是公务用车修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元,完成预算的97 %，主要原因是公务用车修理费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.97万元。主要用于公务用车日常维护修理费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出14.38万元，比2020年增加0.5万元，增长3.58%，主要原因是按人员核定增加机关运行费增加支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金453.98万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出－民族事务-行政运行（2102301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出－民族事务-民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（十五）一般公共服务支出－统战事务-宗教事务（2013404）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（十六）一般公共服务支出－统战事务-其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十七）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

扎实做好民族宗教领域各项工作，加强对宗教工作指导，强化宗教人士队伍建设。促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，推进民族事务管理信息化建设。

（2）自评价结论

合理使用项目专项业务费，用于民族及宗教工作开展。民族工作：配合完成成功创建“贵阳市民族团结创建示范市”工作。宗教工作：持续积极打造“云眸系统”项目，加强对宗教场所管理。

（3）主要存在的问题

2021年资金主要投入到创建民族团结示范市工作中，对民族乡镇的资金支持力度不够。

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表