一、贵州省贵阳市花溪区民族宗教事务局概况

（一）部门职责

1、拟定贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

2、组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育工作；负责民族团结进步创建活动相关事宜；指导和协调民族宗教重大节庆活动。

3、做好民族成份的变更初审、报批工作；提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项，重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

4、参与对少数民族和民族地区专项经费的分配和管理；调查研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，分析、汇总有关工作动态与信息，提出有关民族宗教工作的政策建议；参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，推进民族事务管理信息化建设。

5、依法履行宗教事务管理职责，承担宗教事务行政执法监管事项，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

6、指导宗教团体、宗教活动场所依法依章开展活动，支持宗教团体、宗教活动场所加强自身建设，推动宗教团体、宗教活动场所在宗教界开展爱国爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体、宗教活动场所需要由政府解决的相关事务和行政许可监管工作。

7、协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；承办宗教工作队伍有关人员的培训工作。

8、指导少数民族语言文字的翻译、出版，组织、指导开展民族古籍的收集、整理和出版工作。

9、结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展运用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

见附件表1至表9。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计744.27万元，与2019年相比，增加105.68万元，增长16.55％。主要原因是：上级专项资金增多，人员正常晋升工资，社会保险费缴纳提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计697.77万元，其中：财政拨款收入697.77万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计743.77万元，其中：基本支出292.79万元，占39.37％；项目支出450.98万元，占60.63％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计744.27万元。与2019年相比，增加105.68万元，增长16.55％。主要原因是：上级专项资金增多，人员正常晋升工资，社会保险费缴纳提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出743.77万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.29万元，增长25.75％。主要原因是：上级专项资金增多，人员正常晋升工资，社会保险费缴纳提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

行政运行（2012301）支出271.58万元，占36.51％；民族工作专项（2012304）支出270.7万元，占36.40％；宗教事务（2013404）支出80.28万元，占10.79％；其他统战事务支出（2013499）支出100万元，占13.45％；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出10.52万元，占1.41％；行政单位医疗（2101101）支出10.64万元，占1.43％；其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.05万元，占0.01％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为744.27万元，支出决算为743.77万元，完成当年预算的99.93％。决算数小于预算数，主要原因是：资金按实际支出，合理范围内小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出科目类行政运行（2012301）当年预算为272.08万元，支出决算为271.58万元，完成当年预算99.82％。决算数小于预算数的主要原因是资金按实际支出，合理范围内小于预算数。

（2）一般公共服务支出科目类民族工作专项（2012304）当年预算为270.7万元，支出决算为270.7万元，完成当年预算的100％。

（3）一般公共服务支出科目类宗教事务（2013404）当年预算为80.28万元，支出决算为80.28万元，完成当年预算的100％。

（4）一般公共服务支出科目类其他统战事务支出（2013499）当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100％。

（5）社会保障和就业支出科目类机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成当年预算的100％。

（6）卫生健康支出科目类行政单位医疗（2101101）当年预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成当年预算的100％。

（7）卫生健康支出科目类其他行政事业单位医疗支出（2101199）当年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出292.79万元，其中：人员经费278.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.88万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元，支出决算为1.07万元，决算数小于预算数，主要原因是按实际产生车辆维修维护费支出

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.07万元，比上年增加0.49万元，增长84.96％，增加原因是公务用车购置于2005年3月，使用时间较长，车辆维修维护增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占100％，比上年增加0.62万元，增长138.28％，增加原因是公务用车购置于2005年3月，使用时间较长，车辆维修维护增多。；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.13万元，下降100％，减少原因是受疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.35万元，支出决算为1.07万元，完成预算的45.53％，主要原因是按实际产生车辆维修维护费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.07万元。主要用于公务用车维修维护费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出13.88万元，比2019年增加1.33万元，增长10.56％，主要原因是公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额10.53万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，无价值50万元以上通用设100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金450.98万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《项目绩效自评价报告》、”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出－民族事务－行政运行（2102301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（十五）一般公共服务支出－统战事务－宗教事务（2013404）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（十六）一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十七）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

扎实做好民族宗教领域各项工作，加强对宗教工作指导，强化宗教人士队伍建设。促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，推进民族事务管理信息化建设。

（2）自评价结论

合理使用项目专项业务费，用于民族及宗教工作开展。民族工作：完成高坡灵应寺生态停车场的建设并投入使用；完成高坡灵应山山脚停车场周边路面硬化；完成高坡乡掌己村道路建设并投入使用，助力乡村振兴，加大资金投入改善基础设施解决各族同胞基本生活问题，推进民族团结创建工作取得新进展。宗教工作：积极打造“云眸系统”项目，加强对宗教场所管理。

（3）主要存在的问题

部分资金投入不够，资金分配需进一步优化，对民族乡镇的资金支持力度不够。

（4）经验及建议

优化资金分配，提高使用效益，合理利用资源，提升经济效益，健全资金管理，规范使用支出。

（5）项目支出自评表