目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1. 组织全区群众文化活动，繁荣全区群众文化事业。

2. 主要为文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）部门（单位）机构设置：

花溪区文化馆为事业单位，内设机构有4个，分别为：办公室、文艺部、创作部、培训部 

（三）预算单位构成：

部门预算即为贵阳市花溪区文化馆本级预算 

（四）部门人员构成：事业编制11名(其中，管理人员编制2名，专业技术人员编制9名)，其中，事业副科级领导1名，正股级1名，专业技术岗位工作人员7名，管理岗位工作人员2名。实有在职人员9人，退休人员8人。

（五）部门主要工作任务和政策依据

2024年主要工作是以群众喜闻乐见的形式，结合大数据等传播优势，开展好群众文化活动和品牌文化活动。继续加大公共文化服务工作力度，积极做好免费开放服务，针对各类群体设置符合他们需求的特色公益性免费培训课程及公益讲座。开展非物质文化遗产项目及代表性传承人挖掘调查、专题研究等工作；开展非物质文化遗产代表性项目数字化采集，不断加大非物质文化遗产数据库建设。持续广泛开展非遗活动、非遗市集、非遗进校园、非遗进景区、非遗体验活动等，用贴近民众，老百姓喜闻乐见的方式宣传非遗，让花溪非物质文化遗产“活起来、传下去”。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

按支出功能分类具体为：

（2070107）艺术表演团体13万元，为文工队基本运行支出。

（2070109）群众文化16.9万元，为本级安排了博物馆、图书馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放经费

（2070111）文化创作与保护支出88.9万元，为本级安排的非物质文化遗产保护资金。

（2070199）其他文化和旅游支出122.6万元，为文化馆基本工作运行支出。

（2080502）事业单位离退休支出41万元。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元。

（2101102）事业单位医疗支出11万元。

（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元。

（2210201）住房公积金支出15万元。

2024年部门收入预算总额323.99万元，其中：本年收入315.99万元，上年结转结余8万元。本年收入中：财政拨款收入323.99万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额323.99万元，其中：本年支出323.99 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出241.39万元，社会保障和就业支出56万元，卫生健康支出11.6万元，住房保障支出15万元。

2024年部门收入预算总额323.99万元比2023年245.74 万增加78.25万元，增加31.84%，主要原因是：本年重新安排解决了上年度非物质文化遗产保护资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额323.99 万元，其中：本年收入321.99万元，上年结转结余2万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入323.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额323.99万元，其中：文化旅游体育与传媒支出241.39万元，社会保障和就业支出56万元，卫生健康支出11.6万元，住房保障支出15万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为323.99 万元，2023年245.74 万增加78.25万元，增加31.84%，主要原因是：本年重新安排解决了上年度非物质文化遗产保护资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额323.99万元，其中：基本支出204.2万元，项目支出119.79万元。2023年245.74 万增加78.25万元，增加31.84%，主要原因是：本年重新安排解决了上年度非物质文化遗产保护资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出204.2万元，其中：人员经费191.85万元,公用经费12.35万元，人员支出较2023年度197.89万元减少6.04万元，公用经费较2023年度11.85万元增加0.5万元，与2023年度持平。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2024年度本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费预算支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年本单位无政府采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2024年本单位无专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为12.35 万元，其中：办公费10.35万元、工会经费2万元 。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加0.5万元，增长4.22%，主要原因是：在职人员新增一人，增加人员定额。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024 年1 月1 日，本部门固定资产金额8.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0 台等。

（三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：1.2024年预算公开（花溪区文化馆）.xls

2.项目支出绩效目标批复表_52011124P00066410032K_博物馆、图书馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放经费_202403251015321.xls

3.项目支出绩效目标批复表_52011124P000662100038_少数民族文化工作队经费_202403250950151.xls