目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文体广电旅游局(本级）概况

（一）部门职责

1.研究拟订文化、体育、旅游和广播电视政策措施，贯彻落实文化、体育、旅游和广播电视地方性法规、规章。

2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

3.贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

4.促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

7.统筹推进文化、体育、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业，拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11.统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13.指导全区文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14.拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15.组织指导全区社会体育活动，推行全民健身计划，健全完善全区体育健身服务体系；拟定实施社会体育工作发展规划和年度计划，推动学校体育、老年体育、农村体育及其他社会体育的发展；监督实施国家体育锻炼标准，实施社会体育指导员制度，开展并完成国民体质监测。

（二）机构设置

花溪区文体广电旅游局（正科级行政单位），包括局机关及1个非独立核算事业单位，其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科，及花溪区老年人体育协会（直属股级全额拨款事业单位）.

1.花溪区文体广电旅游局，编制数为11人，实有在职人员9名(含1名行政工勤人员)，退休人员27名。

2.花溪区老年人体育协会，编制数为2人，实有在职人员2名，退休人员2名。

二、2022年度部门决算公开报表

详见附件。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计12,489.89万元，与2021年相比，增加9,976.48万元，增长396.93%。主要原因是：主要原因是本年度新增应急广播建设经费、因疫情原因安排了隔离酒店的疫情防控经费、新增了政府购买服务（清溪路、思杨路）还本资金3835万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,458.35万元，其中：财政拨款收入11,508.41万元，占92.38%；其他收入949.94万元，占7.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,380.61万元，其中：基本支出417.29万元，占3.37%；项目支出11,963.32万元，占96.63%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计11,508.41万元，与2021年相比，增加9,215.6万元，增长401.94%。主要原因是：主要原因是本年度新增应急广播建设经费、因疫情原因安排了隔离酒店的疫情防控经费、新增了政府购买服务（清溪路、思杨路）还本资金3835万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,581.05万元，占本年支出合计的61.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,468.1万元，增长258.79%。主要原因是本年度新增应急广播建设经费、因疫情原因安排了隔离酒店的疫情防控经费，新增贵安社会事务移交的相关工作经费，新增[贵安]车田景区旅游基础设施维护项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度我局一般公共预算财政拨款支出7581.05万元，其中文化旅游体育与传媒支出3501.19万元，占46.18％；社会保障和就业支出215.47万元，占2.84％；卫生健康支出3551.52万元，占46.85％；一般公共服务支出300万元，占3.96％；其它支出12.88万元，占0.17％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7786.75万元，支出决算为7,581.05万元，完成当年预算的97.36%。决算数小于预算数，主要原因是[贵安]车田景区旅游基础设施维护项目资金160万元因结算手续未完成未形成实际支付；上级下达省级文化和旅游发展专项资金有部分项目未完成支付；贵安一圈项目资金因结算手续未完善未形成实际支付；以及退休人员死亡，退休费支出减少，在职人员调出，人员经费减少等。其中：

（1）2070101文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），当年预算195.56万元，支出决算为188.48万元，完成当年预算的96.38％。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡，退休费支出减少，在职人员调出。

（2）2070102文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。当年预算34.34万元，支出决算为22.03万元，完成当年预算的64.15%，决算小于预算的主要原因是：按日常业务工作开展实际支付。

（3）2070112文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。当年预算为39.20万元，支出决算为5.15万元，完成当年预算的13.14％，决算数小于预算数的主要原因是：按日常业务工作开展实际支付，市级匹配旅游产业发展经费因政策变动原因未实际支付。

（4）2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。当年预算为602.4万元，支出决算为441.10万元，完成当年预算的73.22％，决算小于预算的主要原因是：[贵安]车田景区旅游基础设施维护项目资金160万元因结算手续未完成未形成实际支付。

（5）2070199文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为3078.12万元，支出决算为2,269.29万元，完成当年预算的73.72％。主要原因是：上级下达省级文化和旅游发展专项资金有部分项目未完成支付；贵安一圈项目资金因结算手续未完善未形成实际支付。

（6）2070399文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）。当年预算为48.03万元，支出决算为29.19万元，完成当年预算的60.77％。决算数小于预算数的主要原因是：因为疫情影响体育活动开展，无法正常开展相关工作，支出减少。

（7）2070808文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。当年预算为835.95万元，支出决算为545.95万元，完成当年预算的65.31％。决算数小于预算数的主要原因是：2021年第四季度住宿业扶持奖励资金40万元，因相应补助政策变动市级资金未匹配，未形成实际支付；花溪区应急广播建设项目是按实际进度拨付。

（9）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成当年预算的100％。

（10）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为11.80万元，支出决算为11.07万元，完成当年预算的93.81％。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出，按实际养老保险缴费支出。

（11）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。当年预算为139.96万元，支出决算为139.64万元，完成当年预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡，按退休人员实际退休费支付。

（12）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为65万元，支出决算为64.76万元，完成当年预算的99.63％。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出，按实际年金缴费支出。

（13）2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为3538.18万元，支出决算为3,538.18万元。完成当年预算的100％。

（14）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为13.59万元，支出决算为13.06万元，完成当年预算的96.10％。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出，按实际医疗保险缴费支出。

（15）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。当年预算为0.32万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的87.5％。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出，按实际保险缴费支出。

（16）2299999其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项），当年预算为12.88万元，支出决算为12.88万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出417.29万元，其中：人员经费394.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费22.77万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3.7万元，支出决算为2.01万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.01万元，比上年减少0.77万元，下降27.69%，减少原因是厉行节约，压缩开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占84.58%，比上年减少0.76万元，下降30.98%，减少原因是我单位规范公务用车使用，杜绝公车私用情况，公务用车运行维护费有所下降；公务接待费支出0.31万元，占15.42%，比上年减少0.01万元，下降2.05%，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定，厉行节约，规范公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，本年度未发生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.7万元，支出决算为1.7万元,完成预算的62.96 %，主要原因是我单位规范公务用车使用，杜绝公车私用情况，公务用车运行维护费有所下降。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于油费及保险支出等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定，厉行节约，规范公务接待活动。具体是：

国内公务接待支出0.31万元，主要是接待铜仁市广电旅游局赴青岩考察调研、调研文化和旅游项目接待费。2022年国内公务接待2批次，37人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入3,927.35万元，本年支出3,927.35万元。具体支出情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）财政拨款支出14.90万元，主要是用于青岩三王庙村小摆托村智慧旅游智能化系统项目。

（2）（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）3,835.00万元，主要是用于政府购买服务（清溪路、思杨路）还本资金3835万元。

（2）其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项）财政拨款支出77.45万元，主要是用于2022年贵阳市第九届老年人运动会办赛补助和2021年汽车露营基地项目建设补助（高坡乡云顶草原汽车露营基地）。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出22.77万元，比2021年减少7.5万元，下降24.78%，主要原因是厉行节约，控制机关运行支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额4,439.69万元，其中：政府采购货物支出127.85万元、政府采购工程支出3,835万元、政府采购服务支出476.84万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，均为机要通信用车2辆；单位无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金310.25万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 花溪区应急广播建设项目完成情况综述：项目全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目自评得分为90分。从评价情况看等次为优。

2. [贵安]思雅多功能球场建设完成情况综述：项目全年预算数35.25万元，执行数0万元，完成预算的0 %。项目自评得分为96分。从评价情况看等次优。保质保量完成了思雅生活圈-思雅多功能球场建设任务，全面提升基层公共文体设施服务质量和效能，构建更高水平的全民健身公共服务体系、公共文化服务体系满足人民日益增长的美好生活需要。

3、花溪区旅游运行监管及应急指挥平台信息技术服务项目完成情况综述：项目全年预算数25万元，执行数7.9万元，完成预算的32%%。项目自评得分为85分。从评价情况看等次优。群众满意度达到85%。全面保障花溪区旅游运行监管及应急指挥平台全年安全运行，7个3A级以上景区视频监控接入稳定，高时效完成维修维护工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及金额13375.33万元，其中基本支出1008.71万元，项目支出12366.62万元。部门整体自评得分为91分。

一、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

总体情况完成相对较好，基本完成率达到95%，然因疫期原因导致部分项目未能及时开展。

（二）履职效果情况：

较好的体现和完成相关社会效益、经济效益、生态效益，促进旅游企业增收，提高企业积极性，同时也未我区旅游经济的发展提供有力保障。

一、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施：

(一)存在问题：项目支出前三季度进度缓慢，未开展规范的绩效自评工作，仅通过区本级部门整体支出绩效自评表进行考核，未充分设计规范的评价指标体系和评分表，得分、扣分理由不充分、不完整，未注明自评等级，未形成单个项目的绩效自评报告。

（二）改进的方向和具体措施

进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文体广电旅游局基本支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指文体广电旅游局一般行政事务支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指区文工团支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化保护与创作（项）：指文物所非物质文化遗产保护支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：指文体广电旅游局文化和旅游执法市场支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指文体广电旅游局促进旅游业宣传方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：指文体广电旅游局文化和旅游管理实务支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游（款）其文化体育与传媒支出（项）：指文体广电旅游局、文物所、图书馆、文化馆文化事务支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）：指文体广电旅游局在体育专项工作的支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台的支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）：指文体广电旅游局其它文化反面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指文体广电旅游局医疗保险方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）：指局机关及所属事业单位工伤保险方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及所属事业单位养老保险方面的支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及所属事业单位职业年金方面的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指局机关及所属事业单位离退休方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）：指文体广电旅游局改善旅游基础设施建设方面的支出。

（三十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）：创文工作中设施建设支出。

（三十二）农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）其它惠普金融发展支出（项）：指疫期期间对企业贷款利息补助支出。

（三十三）其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）：指我局旅游规划编制及基础设施建设支出。

（三十四）其它支出（类）其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）：指的是用于花溪区贵安文化产业园建设项目支出。

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效目标自评表

3.部门整体支出绩效自评表