目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规。播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营；有线电视工程设计、安装施工；实施“村村通”和“广电云”工程。

（二）部门预算单位机构设置

本单位机构性质为非参公事业二级单位，本单位隶属贵阳市花溪区文体广电旅游局。

花溪区有线广播电视台未内设科室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为二级预算单位。

（四）部门人员构成：

2023年度现有在职事业编制8人，退休13人，退休人数同去年一致。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023年主要工作任务及目标，做好广播电视安全播出工作，推动建成三级应急广播体系。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额226.37万元，其中：本年收入226.37万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入226.37万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入226.37万元。

2023年部门支出预算总额226.37万元，其中：本年支出226.37万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出226.37万元，文化旅游体育与传媒支出131.2万元，社会保障和就业支出84.86万元，卫生健康支出10.3万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加55.97万元，增长32.85%，主要原因是人员调入全年预算经费增加及退休人员一次性退休补贴增加所致。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加55.97万元，增长32.85%，主要原因是人员调入全年预算经费增加及退休人员一次性退休补贴增加所致。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额226.37万元，其中：本年收入226.37万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入226.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额226.37万元，其中：一般公共服务支出226.37万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为226.37万元，比2022年预算增加55.97万元，增长32.85%，主要原因是：人员调入全年预算经费增加及退休人员一次性退休补贴增加所致。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额226.37万元，其中：基本支出224.37万元，项目支出2万元。较上年度增加55.97万元，其中基本支出预算收支增加55.97万元，主要原因是2023年度人员经费增加；项目支出持平。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

分人员经费和公用经费说明。

2023年部门预算一般公共预算基本支出224.37万元，其中：人员经费213.75万元，公用经费10.62万元，人员支出较2022年度增加55.97万元，公用经费较2022年度增加人员增加所致。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年度本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年度本单位无政府采购预算支出。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2023年度本单位无区对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本单位有1个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

2023年本单位系事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，本单位国有资产合计62.79万元，其中流动资产54.78万元，固定资产8.01万元。花溪区有线广播电视台预算单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况：

2023年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算2万元。

（四）项目支出安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

（16.1）文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）：广播电视事务支出。

（16.2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休支出（02）：事业单位离退休支出。

（16.3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老保险方面支出。

（ 16.4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：机关事业单位职业年金缴费支出。

（16.5）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：用于局行政人员基本医疗支出。

（16.6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：用于工伤保险支出。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：贵阳市花溪区有线广播电视台2023年部门预算公开表.xls