目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会概况

（一）部门职责

开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展学术交流，促进学科发展、科技创新；表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；开展民间国际科技交流与合作；为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等。根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好服务工作，推进中国科学院与我区的交流合作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会部门决算包括：本级决算部门一个。

二、2020年度部门决算公开报表

2020年度部门决算公开套表见附表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计226.45万元，与2019年相比，增加36.72万元，增长19.36％。主要原因是：人员调入2名，增加人员刚性支出，工资、津贴、奖金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计203.95万元，其中：财政拨款收入203.95万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计226.01万元，其中：基本支出192.75万元，占85.28％；项目支出33.26万元，占14.72％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计226.45万元。与2019年相比，增加36.72万元，增长19.36％。主要原因是：人员调入2名，增加人员刚性支出，工资、津贴、奖金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出226.01万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.01万元，增长37.81％。主要原因是：人员调入2名，增加人员刚性支出，工资、津贴、奖金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060701款行政运行支出181.64万元，占80％；2060702款科普活动支出33.26万元，占15％；2101102款事业单位医疗保障支出6.43万元，占3％；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元，占2％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为218.08万元，支出决算为226.01万元，完成当年预算的104％。决算数大于预算数，主要原因是：2019年度结余目标奖成果奖在2020年度支出，在2020年度预算中未列入。其中：

（1）2060701款行政运行支出。当年预算为170.82万元，支出决算为181.64万元，完成当年预算的106　％，决算数大于预算数，主要原因是：2019年度结余目标奖成果奖在2020年度支出，在2020年度预算中未列入。

（2）2060702款科普活动支出。当年预算为　31.76万元，支出决算为33.26　万元，完成当年预算的104　％，决算数大于预算数，主要原因是：2019年度结余科普项目经费支出1.5万元。

（3）2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为7万元，支出决算为4.68万元，完成当年预算的67　％，决算数小于预算数，主要原因是：2020年初预算过大，未及时调减。

（4）2101102事业单位医疗保险支出。当年预算为8.5万元，支出决算为6.43万元，完成当年预算的76％，决算数小于预算数，主要原因是：2020年初预算过大，未及时调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.75万元，其中：人员经费186.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.41万元，决算数小于预算数，主要原因是实行公车改革制度。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.41万元，比上年减少0.21万元，下降34.04％，减少原因是实行公车改革制度和减少车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100％，比上年减少0.21万元，下降34.04％，减少原因是减少车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0　％，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.41万元，完成预算的48％，主要原因是严格按照《预算法》执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.41万元。主要用于车辆保险、车辆运行等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2020年无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出6.56万元，比2019年减少0.4万元，下降5.79％，主要原因是减少车辆维修费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金33.26万元，自评覆盖率达到99％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《科普活动项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）2060701款：指机构运行支出（包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费）。

（十）2060702款：指项目经费（包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费）

（十一）2080505款：反映财政集中安排的行政事业单位养老保险经费。

（十二）2101102款：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、附件

1、科普活动经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：开展各类科普活动，搭建科技工作者学习交流平台，人人参与、共享成果

（2）自评价结论：基本完成目标任务

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表