贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会概况

（一）主要职能

开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;开展学术交流，促进学科发展、科技创新;表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动;开展民间国际科技交流与合作;为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作;开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识;举办各类科技培训活动等。根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好服务工作，推进中国科学院与我区的交流合作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会部门决算包括：本级决算部门一个。

二、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度收支决算总计199.18万元，与2017年相比，增加13.89万元，增长7.49%。主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资 、津贴等；调整单位人员工资。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计168.67万元，其中：财政拨款收入168.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计167.54万元，其中：基本支出129.99万元，占77.59%；项目支出37.55万元，占22.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度财政拨款收支决算总计199.18万元。与2017年相比，增加13.89万元，增长7.49%。主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资 、津贴等；调整单位人员工资。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出167.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.94万元，增长9.08%。主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资 、津贴等；调整单位人员工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060701款支出117.69万元，占70%;2060702款支出37.55万元，占22%;2101102款支出6.37万元，占4%;2080505款支出5.93万元，占4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为146.29万元，支出决算为167.54万元，完成当年预算的114 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资 、津贴等；调整单位人员工资 。其中：

（1）2060701机构运行款支出117.69万元。当年预算为96.2万元，支出决算为117.69万元，完成当年预算的122%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资 、津贴等；调整单位人员工资。  

（2）2013602科普活动支出37.55万元。当年预算为36.8万元，支出决算为37.55 万元，完成当年预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：单位换届，购买换届办公用品，增加换届经费。  

（3）2080505机关事业单位养老保险支出5.93万元。当年预算为6.09万元，支出决算为5.93 万元，完成当年预算的 97%。

（4）2101102事业单位医疗支出6.37万元。当年预算为7.2万元，支出决算为6.37万元，完成当年预算的 88%。

（六）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出129.99万元，其中：人员经费123.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.09万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费预算数为0.85万元，部门决算数为0.26万元，完成预算数31%，减少原因：单位实行车辆改革后，减少车辆运行经费和压缩单位“三公”经费。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.26万元，比上年减少0.29万元，降低52.53%，减少原因是单位实行车辆改革后，减少车辆运行经费和压缩单位“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100%，比上年减少0.29万元，降低52.53%，减少原因是单位实行车辆改革后，减少车辆运行经费和压缩单位“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.26万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.26万元。主要用于车辆保险、车辆维修和车辆运行等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区科学技术协会机关运行经费支出6.09万元，比2017年减少1.34万元，降低17.98%，主要原因是单位实行车辆改革后，减少车辆运行经费和压缩单位“三公”经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区科学技术协会政府采购支出总额 3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0的 %，其中：授予小微企业合同金0额 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金37.55万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：科普活动项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一部分人对科普活动认知力不够，没有形成全民参与的社会氛围。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

(十)2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)

（十一）2080505款：反映财政集中安排的行政事业单位养老保险经费。

（十二）2101102款：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

科协2018年决算公开.xls