目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

3、编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

4、反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;为科技工作者和科技提供服务。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化。

6、开展继续教育和技术培训。

7、管理所属区级学(协、研究)会，指导乡镇、科协社区服务中心、村级科普组织的工作。

8、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

9、承担全民科学素质行动计划纲要“九个子方案”的实施。

（二）部门预算单位构成

花溪区科协单位1个(属参公事业单位)，内设机构2个，实际设置1个，公务用车编制一辆，实有公务用车一辆。

（三）部门人员构成

花溪区科协编制数5人，在职实有人员4人(其中参公事业人员3人，机关工勤1人)，退休人员9人。

二、部门主要工作任务和目标

开展形式多样的科普宣传活动，进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本单位2019年部门预算总收入131.20万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入131.20万元。部门预算总支出131.20万元, 其中：基本支出100.44万元，项目支出30.76万元。2019年总体收支较上年减少11.40万元，其中：基本支出增加1.28万元，主要原因是增加人员办公经费；项目支出减少12.68万元，主要原因是减少部门换届经费。本单位无下属二级单位。

（二）部门收入总体情况

2019年部门预算总收入131.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.21万元。较上年减少11.40万元，其中：基本支出增加1.28万元，主要原因是增加人员办公经费；项目支出减少12.68万元，主要原因是减少部门换届经费。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出131.20万元（按支出功能分类具体为：（2060701）行政运行83.82万元，（2060702）科普活动支出30.76万元,（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.62万元，（2080506）行政参公职业年金3.5万元，（2101102）事业单位医疗保险支出7.5万元，其中：基本支出100.44万元（人员经费93.49万元,公用经费7万元），较上年增加1.27万元，主要原因是增加人员办公经费 ；项目支出30.76万元，较上年减少12.68万元，主要原因是减少换届工作经费。
  （四）财政拨款收支总体情况
    2019年财政拨款收支总预算131.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.20万元。较上年减少11.35万元，其中：基本支出增加1.33万元，主要原因是增加人员办公经费；项目支出减少12.68万元，主要原因是减少部门换届经费。

（五）一般公共预算支出情况

本单位2019年部门预算总收入131.20万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入131.20万元。部门预算总支出131.20万元, 其中：基本支出100.44万元，项目支出30.76万元。2019年总体收支较上年减少11.35万元，其中：基本支出增加1.33万元，主要原因是增加人员办公经费；项目支出减少12.68万元，主要原因是减少部门换届经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年部门预算一般公共预算基本支出100.44万元，其中：人员经费93.49万元,公用经费6.95万元。
   （七）一般公共预算"三公"经费支出情况
    2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.80万元，与上年度预算相比下降0.058%。其中：
　　1.因公出国（境）费0万元。
　　2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算0.80万元，与上年度预算相比下降0.058%。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费0万元。
（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 
    2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算6.95万元，较上年减少0.02万元，增长0.4%，增加主要原因是车辆运行经费减少。
   （二）政府采购情况
    2019年本单位政府采购预算总额1万元，其中: 政府采购货物类预算1万元。
   （三）国有资产占有使用情况
    2019年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算30.76万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

(十)2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)

(十一)2080506款：指参公事业单位养老保险缴费。

（十二）2080506款：指参公职业年金。

（十三）2101102款：参公事业单位医疗保险。

(十四)2060799款：指其他科学技术普及支出。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

(七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
(八）政府性基金预算支出表 
(九）一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区2019年部门预算公开套表——科协.xls