花溪区科协2018年度部门调整预算目录

一、花溪区科协单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门预算单位构成

（三）人员情况

二、花溪区科协2018年度部门调整预算报表（见附表）

三、花溪区科协2018年度部门调整预算情况说明
　　（一）花溪区科协2018年度收入调整预算情况说明
    （二）花溪区科协2018年度支出调整预算情况说明

（三）花溪区科协2018年度“三公”经费调整预算情况说明

（四）花溪区科协2018年度财政拨款收入支出调整预算总体情况说明

（五）花溪区科协2018年度一般公共预算财政拨款调整支出预算情况说明

（六）花溪区科协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出调整预算情况说明

（七）花溪区科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出调整预算情况说明

（八）花溪区科协政府性基金预算收入支出调整预算情况说明

（九）花溪区科协其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、部门概况：

　 （一）主要职能

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。   

    2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。    

3、编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

4、反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；为科技工作者和科技提供服务。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化。

6、开展继续教育和技术培训。

7、管理所属区级学（协、研究）会，指导乡镇、科协社区服务中心、村级科普组织的工作。

8、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

9、承担全民科学素质行动计划纲要“九个子方案”的实施。

　　（二）机构情况

花溪区科协单位1个(属参公事业单位），内设机构2个，公务用车编制一辆，实有公务用车一辆。　　

（三）人员情况

花溪区科协编制数5人，在职实有人员5人（其中参公事业人员4人，机关工勤1人），退休人员9人。

二、年初部门预算安排情况

（一）收入预算情况：年初收入预算142.6万元，其中：人员经费和公用经费101.8万元，专项经费40.8万元，全部来源于财政补助拨款收入。

（二）支出预算情况：年初支出预算142.6万元，其中基本支出101.8万元（包括工资福利支出71.4万元，商品与服务支出0.7万元，对个人和家庭的补助支出23.62万元）；占总收入的84%，项目支出（科普活动支出）40.8万元，占总收入的28.6%。

　　（三）“三公”经费预算情况：

　　1.出国（境）费用

　　出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。年初预算支出0万元。

　　2.车辆购置及运行费

车辆购置及运行费：车辆购置费反映公务用车车辆购置支出和单位除公务用车外的其他各类交通工具购置支出，含车辆购置税；车辆运行费反映公务用车和其他各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。年初预算支出0.85万元。占公共财政预算支出的0.59%。

　　3.公务接待费用：

　　公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。年初预算支出0万元。

三、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费安排情况

调增预算3.69万元，其中工资福利支出调增2.38万元，对个人和家庭的补助支出调减5.9万元；项目支出调减4万元。

工资福利支出调增2.38万元，职业年金调减2.84万元，养老保险调减1万元，残疾人保障金调减0.28万元，对社会和家庭的补助支出调增5.9万元。

(二） 国有资产占有使用情况

无

（三）政府采购经费安排情况

无

（四）项目支出安排情况说明

项目支出调减4万元是换届选举工作经费。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 　　　　

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

　　(七)2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)

　　(八)2101102款：指事业单位医疗支出即社会保障缴费。

(九)2080505款：指事业单位养老保险

(十)2080506款：指事业单位职业年金

                          花溪区科学技术协会

    2018年11月5日