花溪区科协2017年度部门决算目录

 一、花溪区科协单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、花溪区科协2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、花溪区科协2017年度部门决算情况说明
　　（一）花溪区科协2017年度收入支出决算总体情况说明
    （二）花溪区科协2017年度收入决算情况说明

（三）花溪区科协2017年度支出决算情况说明

（四）花溪区科协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）花溪区科协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）花溪区科协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）花溪区科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）花溪区科协政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）花溪区科协其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会

2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会概况

（一）主要职能

开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;开展学术交流，促进学科发展、科技创新;表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动;开展民间国际科技交流与合作;为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作;开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识;举办各类科技培训活动等。根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好服务工作，推进中国科学院与我区的交流合作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会部门决算包括：本级决算部门一个。

二、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度收支决算总计185.29万元，与2016年相比，增加37.24万元，增长25%。主要原因是：市科协增加E站补助经费及科普活动经费。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计185.29万元，其中：财政拨款收入185.29万元，占100%。

（三）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计153.59万元，其中：基本支出112.89万元，占73.5%；项目支出40.7万元，占26.5%。

（四）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度财政拨款收支决算总计185.29万元。与2016年相比，减少29.86万元，减少13.86%。主要原因是：减少科普惠农兴村计划资金及个人奖励。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出153.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.56万元，减少28.57%。主要原因是：减少科普惠农兴村计划资金、个人奖励。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2060701款支出99.18万元，占64.6 %;

2060702款支出40.7万元，占26.5%;

2101102款支出6.73万元，占4.4%;

2080505款支出6.98万元，占4.5 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为145.26万元，支出决算为153.59万元，完成当年预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是：市科协投入E站创建经费和科普活动经费。其中：

（1）2060701款支出。当年预算为100.68万元，支出决算为99.18万元，完成当年预算的98.5%。

（2）2060702款支出。当年预算为30.8万元，支出决算为40.7万元，完成当年预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是：市科协投入E站创建经费和科普活动经费。

（3）2101102款支出。当年预算为6.7万元，支出决算为6.73万元，完成当年预算的100.4%。

（4）2080505款支出。当年预算为7.08万元，支出决算为6.98万元，完成当年预算的98.6%。

（六）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.89万元，其中：人员经费105.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.55万元，比上年减少0.3万元，降低35.30%，降低原因是：严格遵守中央八项规定和省市有关规定，严控公车购置、公务接待人员数量和接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占100%，比上年减少0.3万元，降低35.30%，降低原因是：严格遵守中央八项规定和省市有关规定，严控公车购置、公务接待人员数量和接待标准；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.55万元。主要用于车辆加油、车辆维护及车辆保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元，主要是  等。贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区科学技术协会机关运行经费支出7.43万元，比2016年增加0.08万元，增长1%，主要原因是：增加工会经费。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区科学技术协会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金40.7万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：科普活动项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一部分人对科普活动认知力不够，没有形成全民参与的社会氛围。  

项目支出绩效自评表

（2017年度）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

(十)2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)

（十一）2080505款：反映财政集中安排的行政事业单位养老保险经费。

（十二）2101101款：反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 附件：贵州省贵阳市花溪区科学技术协会2017年度部门决算公开报表