贵阳市花溪区科学技术局2022年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区科学技术局概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规；研究制订并实施全区科技工作发展规划、计划，推动科技进步创新；推进科教兴区战略实施；负责起草全区科技工作规范性文件；协调管理全区各领域的科技工作，优化科技资源布局，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。
2.组织开展和实施国家、省、市、区各类科技计划和重大技术攻关项目；负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；协助有关部门督促、检查和管理本区承担的省、市科技计划项目，指导区相关单位申报国家、省、市各类科技计划项目，提出科技成果推广和技术市场管理的政策建议。
3.负责高新技术发展及产业化推进工作。强化高新技术产业相关技术服务体系建设；组织实施高新技术产业项目、促进新技术的推广应用工作，组织实施各类科技计划和重大科技专项工程；推进高新技术企业和创新型企业发展；负责全区科技型中小企业发展工作。负责编制和实施科技创新服务平台、产学研合作基地、工程技术中心等科技基地建设计划，推进科技创新平台建设和科技资源共享。
4.负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划与措施，组织实施农业科技计划，加强农业科技创新与成果转化体系建设，开展以科技惠民为重点的新农村建设工作，推进农业科技进步，促进现代农业发展。
5.负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策，负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设，开展以民生为重点的科技惠民工作，推动社会发展领域科技进步，促进社会发展。
6.会同有关部门拟订产学研结合相关政策，提出科技成果推广政策建议，指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，促进科技与金融结合，推动企业创新能力建设。
7.拟订科技成果奖励和促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，承担区人民政府相关科技成果展示的有关会议，负责全区科技成果的鉴定、登记、申报、推广、转化和评奖工作，负责科技保密和科技评估、科技统计管理的工作。
8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新型科技人才队伍建设。
9.制定科普规划、政策宣传培训规划，开展科技政策规章的宣传普及和教育培训。
10.组织制定对外科技合作与交流的政策，负责科技对外合作与交流。指导科技型企业开展区域化合作、国际化经营。负责科技招商工作。
11.会同有关部门拟订科技进步目标体系，组织开展科技进步统计监测和评估工作，负责科技进步目标责任制的检查、考核、总结和表彰工作，指导区直有关部门、乡（镇）、街道办事处的科技管理工作。
12.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。
13.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位（部门）内设 2 个处室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术局部门决算包括：本级决算和所属花溪区生产力促进中心单位决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计985.18万元，与2021年相比，增加44.05万元，增长4.68%。主要原因是：其他技术研究与开发资金支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计964.42万元，其中：财政拨款收入964.42万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计969.03万元，其中：基本支出202.25万元，占20.87%；项目支出766.78万元，占79.13%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计964.42万元，与2021年相比，增加53.9万元，增长5.92%。主要原因是：其他技术研究与开发资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出964.42万元，占本年支出合计的99.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.9万元，增长5.92%。主要原因是：其他技术研究与开发资金支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（206类）支出893.83万元，占92.68 %；社会保障和就业支出科目（208类）支出60.18万元，占6.24%；卫生健康支出科目（210类）支出10.41万元，占1.08%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,764.75万元，支出决算为964.42万元，完成年初预算的54.65%。决算数小于预算数，主要原因是：其他技术研究与开发资金支出减少。其中：
（1）科学技术支出科目（206类）科学技术管理事务科目（01款）行政运行科目（01项）。当年预算为 150.3万元，支出决算为131.66 万元，完成当年预算的87.60 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调出刚性支出减少。
科学技术支出科目（206类）科学技术管理事务科目（01款）行政运行科目（02项）。当年预算为30元，支出决算为23.12万元，完成当年预算的77.07%。
技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）。当年预算为7.1万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的37.18%。
技术研究与开发（04款）其他技术研究与开发支出（99项）。当年预算为1500万元，支出决算为736.41万元，完成当年预算的49.10%。决算数小于预算数，主要原因是：其他技术研究与开发资金支出减少。
（2）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）行政单位离退休（01项）。当年预算为50.62万元，支出决算为50.44万元，完成当年预算的99.64%。
社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。当年预算为11万元，支出决算为9.75万元，完成当年预算的88.64%。
（3）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）行政单位医疗支出（01项）；当年预算为11万元，支出决算为10.16万元，完成当年预算的92.36%。
其他行政事业单位医疗支出（99项）；当年预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的80%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.25万元，其中：人员经费185.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为1.7万元，支出决算为1.7万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格控制“三公”经费。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.7万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位严格控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元,完成预算的100 %，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于车辆的加油、保险费和维修费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。具体是：
国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无政府性基金收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出17.16万元，比2021年增加5.76万元，增长50.58%，主要原因是办公费用增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：公务用车2辆）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评12项，涉及资金762.17万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.《花溪区房屋大数据平台建设》项目完成情况综述：项目全年预算数428.1万元，执行数428.1万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看较好地完成目标任务。
2.《花溪区公共安全视频监控探头》项目完成情况综述：项目全年预算数117.1314万元，执行数117.1314万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已较好地完成目标任务。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出964.42万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为96分。从评价情况看较好地完成目标任务。存在的问题主要是项目执行率不高。下一步改进措施，加强项目绩效目标管理，与项目单位及时沟通，随时关注项目的进展情况，及时调整预算，提高项目执行率。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项）：指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。
科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）其他技术研究与开发支出（99项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）：指反映财政部门安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
扫一扫在手机打开当前页面