贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度部门决算目录目

 一、贵州省贵阳市花溪区科学技术局概况

  （一）主要职能

  （二）机构设置及部门决算单位构成

  （三）部门人员构成

 二、贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度部门决算公开报表（见附表）

 三、贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度部门决算情况说明 

 （一）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度收入支出决算总体情况说明

 （二）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度收入决算情况说明

 （三）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度支出决算情况说明

 （四）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 （五）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （六）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 （七）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

 （九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区科学技术局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关科技、知识产权工作的方针、政策和法律、法规；研究制订并实施全区科技、知识产权工作发展规划、计划，推动科技进步创新和知识产权保护；推进科教兴区战略实施；负责起草全区科技工作规范性文件；协调管理全区各领域的科技工作，优化科技资源布局，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力。

  2、组织开展和实施国家、省、市、区各类科技计划和重大技术攻关项目；负责统筹协调应用技术研究、社会公益性技术研究工作，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；协助有关部门督促、检查和管理本区承担的省、市科技计划项目，指导区相关单位申报国家、省、市各类科技计划项目，提出科技成果推广和技术市场管理的政策建议。

  3、负责高新技术发展及产业化推进工作。强化高新技术产业相关技术服务体系建设；组织实施高新技术产业项目、促进新技术的推广应用工作，组织实施各类科技计划和重大科技专项工程；推进高新技术企业和创新型企业发展；负责全区科技型中小企业发展工作。负责编制和实施科技创新服务平台、产学研合作基地、工程技术中心等科技基地建设计划，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

  4、负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划与措施，组织实施农业科技计划，加强农业科技创新与成果转化体系建设，开展以科技惠民为重点的新农村建设工作，推进农业科技进步，促进现代农业发展。

5、负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划与政策，负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设，开展以民生为重点的科技惠民工作，推动社会发展领域科技进步，促进社会发展。

6、会同有关部门拟订产学研结合相关政策，提出科技成果推广政策建议，指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，促进科技与金融结合，推动企业创新能力建设。

7、拟订科技成果奖励和促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，承担区人民政府相关科技成果展示的有关会议，负责全区科技成果的鉴定、登记、申报、推广、转化和评奖工作，负责科技保密和科技评估、科技统计管理的工作。

8、统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制，牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;组织开展全区专利行政执法及市场监管工作，建立知识产权保护机制。

9、统筹协调和指导企事业单位知识产权工作。负责专利管理工作，指导企事业单位专利技术开发、推广和应用，协调和指导重大专利技术的实施，促进专利技术产业化；指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专项管理工作。联系、指导专利中介服务机构工作，负责辖区非职务发明人专利资助、奖励工作。推进知识产权与金融结合，促进专利信息传播和利用，推动知识产权服务业发展。

10、会同有关部门拟订科技（知识产权）人才队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍建设。

11、制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划，开展科技、知识产权法律法规、政策规章的宣传普及和教育培训。

12、组织制定对外科技(知识产权)合作与交流的政策，负责科技(知识产权)对外合作与交流。统筹协调全区涉外知识产权事宜；负责专利工作的对外联络、合作、涉外侵权处理以及交流活动。指导科技型企业开展区域化合作、国际化经营。负责科技招商工作。

13、会同有关部门拟订科技进步目标体系，组织开展科技进步统计监测和评估工作，负责科技进步目标责任制的检查、考核、总结和表彰工作，指导区直有关部门、乡（镇）、街道办事处的科技管理工作。

14、负责辖区范围内的地震防震减灾综合管理工作。

15、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室，下属 2个副科级事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术局部门决算包括：本级决算、所属花溪区生产力促进中心和花溪区防震减灾中心二个单位的决算。

二、贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度收支决算总计3,566.98万元，与2016年相比，减少133.98万元，降低3.62%。主要原因是：上年有结转和结余资金的盘活。（公开01表合计数）
（二）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3,566.98万元，其中：财政拨款收入3,566.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,951.9万元，其中：基本支出204.68万元，占10.49%；项目支出1,747.23万元，占89.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度财政拨款收支决算总计3,566.98万元。与2016年相比，减少133.98万元，降低3.62%。主要原因是：上年有结转和结余资金的盘活  。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,951.9万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.54万元，增长53.77%。主要原因是：增加了对应用技术研究与开发资金的使用、专利执法工作的投入、人员经费的正常增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出 2万元，占0.1 %；科学技术支出科目（206类）支出1926.03万元，占98.68 %；社会保障和就业支出科目（208类）支出13.45万元，占0.69%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出 10.42万元，占0.53 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,566.98万元，支出决算为1,951.9万元，完成当年预算的54.72 %。决算数小于预算数的主要原因是：应用技术研究与开发项目未及时评审立项导致支出减少。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）知识产权事务科目（14款）专利执法科目（07项）：当年预算为2万元，支出决算为 2万元，完成当年预算的100%。  

（2）科学技术支出科目（206类）科学技术管理事务科目（01款）行政运行科目（01项）：当年预算为218.29万元，支出决算为180.79万元，结转下年37.5万元，完成当年预算82.83 %。

一般行政管理事务科目（02项）：当年预算22.8万元，支出决算为22.3万元，完成当年预算97.81%，决算数小于预算数的主要原因是：由于是专项工作经费不得挪用它用。

技术研究与开发科目（04款）应用技术研究与开发（02项）当年预算为3300万元，支出决算为 1722.93万元，完成当年预算52.21 %，决算数小于预算数的主要原因是：应用技术研究与开发项目未及时评审立项，故未支出。

（3）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）当年预算为13.45万元，支出决算为 13.45万元，完成当年预算100%；

（4）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障(05款）行政单位医疗（01项）当年预算为8.37万元，支出决算为 8.37万元，完成当年预算100%；

事业单位医疗（02项）当年预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成当年预算100%；

其他医疗保障支出（99项）当年预算为0.14万元，支出决算为 0.14万元，完成当年预算100%。

（六）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出204.68万元，其中：人员经费191.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.28万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.24万元，，比上年增加0.96万元，增长41.9%，增加原因是单位车辆购买使用时间较长，导致维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占97.53%，比上年增加1.2万元，增长61.32%，增加原因是单位车辆购买使用时间较长，导致维修费用增加；公务接待费支出0.08万元，占2.47%，比上年减少0.24万元，降低75.35%，减少原因是单位严格控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费3.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.16万元。主要用于车辆维修、油费、保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是区人大对科技项目进行调研。贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年国内公务接待1批次，21人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区科学技术局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区科学技术局机关运行经费支出13.28万元，比2016年增加2.35万元，增长21.52%，主要原因是：增加了工会经费。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区科学技术局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区科学技术局共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1691.16万元，自评覆盖率达到96.79%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵阳市高清视频监控平台三期项目

根据年初设定的绩效目标，本项目完成部分目标任务，自评得分为100分。该项目根据市委、市政府工作安排，由市公安交通管理局开展贵阳市高清视频监控平台三期项目建设，项目建设资金由市、区两级财政分担，市级与各区分担比例为5：5，涉及花溪区点位1434个，按点位测算承担经费3491.79万元，分三次支付经费，今年是第一次支付该项目经费1396.72万元。该项目主要研究图像侦查技术。人脸识别对比、治安事件分析、图像快速侦查功能。分析的内容覆盖目标的个体特征、运动轨迹、异常行为、群体事件等。分析的场景覆盖城管重点区域、公安治安监控、商业监控、小区监控等。

项目二：贵阳市数字化城市综合管理系统二期视频监控租赁项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为85分。该项目通过各部门视频监控、监测系统的建设和资源整合、联网传输工作，实现各相关部门图像系统的互联网的资源共享，实现对图像资源的灵活运用以及监测信号、报警信令综合处理等。采用数字化体系结构对整个体系进行设计，采用SOA架构模型实现。经核实公安建设点位数92个，正常使用点位数81个；城管局建设点位数100个，正常使用点位数83个；根据租赁合同支付项目资金294.44万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）一般公共服务支出 14（款）知识产权事务 07（款）专利执法：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

（十八）206（类）科学技术支出 01（款）科学技术管理事务 01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

206（类）科学技术支出 01（款）科学技术管理事务 02（项）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

206（类）科学技术支出 04（款）技术研究与开发 02（项）技术研究与开发（项）应用技术研究与开发资金：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

（十九）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）210（类）医疗卫生与计划生育支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）医疗卫生与计划生育支出 11（款）行政事业单位医疗 02（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210（类）医疗卫生与计划生育支出 11（款）行政事业单位医疗 99（项）其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

附件：花溪区科学技术局2017年度部门决算表