目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革，培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；调控和平衡全区交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区交通运输局包含本级以及财政全额补助事业（贵阳市花溪区交通运输综合服务中心），其中:部门本级构成为办公室、法规科、规划建设科。 

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市花溪区交通运输综合服务中心。   

（四）部门人员构成：交通运输局局本级编制数为11（行政编制数8、工勤编制数3），其中行政编制在职7人，工勤编制在职3人，退休9人；贵阳市花溪区交通运输综合服务中心编制数为14（管理岗5、专业技术岗9），在职13人（管理岗5人、专业技术岗8），退休29人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）加强统筹谋划。切实贯彻好中央经济工作会议精神，加强统筹协调，积极做好“十五五”规划，目前计划新增停车位550个，2025年实施农村公路安全生命安全防护工程12.16公里，总投资约131.1万元，将积极与项目业主单位及相关部门对接，加快推进项目融资及放款工作，抓住政策机遇，争取更多社会资金参与停车场建设，不断储备新的停车场项目。

（二）加强项目推进。一是争创全国“四好农村路”，2025年我局将全力以赴，强化农村公路建、管、养、运工作，确保创建成功。二是大力推进G320花溪青岩至燕楼公路工程项目建设，计划于今年12月30日前完成相关前期手续，并确保能够申请2025年第二批中央车购税补助计划并顺利实施。三是全面推进农村客货邮融合，我们将进一步细化工作方案，通过整合交通及邮政快递资源，扩展农村客运站场功能，打通村级物流寄送站点，解决工业产品进村“最后一公里”及地方农产品进城最先一公里问题。四是加快推进花溪全域旅游服务配套设施项目，加快接驳地铁3号线与青岩古镇景区，解决青岩古镇游客公共交通出行及旅游观光问题，项目框架合作协议已编制完成，目前正在按流程报区政府审批。

（三）强化企业源头监管。进一步增强抓好安全生产监管执法的责任感、使命感和紧迫感，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，清醒认识当前安全生产的严峻形势，紧盯重点环节、重点领域，要求压实企业主体责任，做好车辆维护、运行情况和人员资质、心理状况管理排查，认真开展车辆动态监控管理工作，从严、从细、从紧、从实抓好安全生产监管执法工作职责落实。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2025年部门收入预算总额13,139.64万元，其中：本年收入12,681.22万元，上年结转结余458.42万元。本年收入中：财政拨款收入12,681.22万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额13,139.64万元，其中：本年支出13,139.64万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出290.40万元、卫生健康支出31.45万元、城乡社区支出10,802.03万元、农林水支出278.15万元、交通运输支出1,703.59万元、住房保障支出34.02 万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少2,979.60万元，下降18%，主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”的要求，重点压减非急需、非刚性的支出；二是机构改革，人员划转导致基本支出减少；三是项目支出减少。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少2,979.60万元，下降18%，主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”的要求，重点压减非急需、非刚性的支出；二是机构改革，人员划转导致基本支出减少；三是项目支出减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额13,139.64万元，其中：本年收入12,681.22万元，上年结转结余458.42万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,884.59万元，政府性基金预算拨款收入10,796.63 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额13,139.64万元，其中：社会保障和就业支出290.40万元、卫生健康支出31.45万元、城乡社区支出10,802.03万元、农林水支出278.15万元、交通运输支出1,703.59万元、住房保障支出34.02 万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为13,139.64万元，比2024年预算减少2,979.60万元，下降18%，主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”的要求，重点压减非急需、非刚性的支出；二是机构改革，人员划转导致基本支出减少；三是项目支出减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门财政拨款一般公共预算拨款出2,343.01万元, 其中：基本支出702.81万元（人员经费669.59万元、公用经费33.22万元），项目支出1,640.20万元。2025年总体收支较上年减少166.83万元，其中：基本支出减少142.77万元，主要原因是人员支出减少，压减公用经费支出；项目支出减少2283.65万元，主要原因是贵安事务移交，本年度预算未安排贵安经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出702.81万元, 其中：人员经费669.59万元、公用经费33.22万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年部门预算政府性基金预算支出总额10,796.63 万元，其中（2120803）城市建设支出10,231.63万元，用于贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目。（2120899）其他国有土地使用权出让收入安排的支出565.00万元，用于政府购买服务费（花石路项目）。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费1.20万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.20万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费1.20万元，比2024年预算减少7.30万元，下降85.9%%，主要原因是：公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。 

2025年公务用车购置费0万元，公务用车保有量1辆。比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为293.14万元，其中：货物类政府采购3.44万元，工程类政府采购120.00万元，服务类政府采购169.70万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少332.46万元，下降53.14%，主要原因是：机构改革导致人员减少，货物类政府采购减少；工程类未达到政府采购限额；服务类项目减少。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革，培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，调控和平衡全区交通运力。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

我单位本年度公开花冠路南段（花溪段）可行性缺口补助资金、客安邦项目服务费绩效目标情况。

四、其他重要事项说明

（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为33.22 万元，其中：办公费23.99万元、水费0.30万元、电费3.00万元、工会经费4.73万元、 公务用车运行维护费1.20万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少 33.95万元，下降51%，主要原因是：机构改革，人员划转导致运行经费减少 。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额373.22万元，分布构成情况为：房屋1471平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产2.40万元，主要是：台式计算机、激光打印机。

（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目24个，涉及财政拨款预算12,436.84万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是花冠路南段（花溪段）可行性缺口补助资金，金额10,231.63万元，主要用于项目公司通过对本项目的运营维护，提供持续、高效、优质的基础设施运维服务，确保本项目各项设施完好，行车顺畅商业稳定运营，占预算总支出78%；二是客安邦项目服务费，金额85.00万元，主要用于花溪区客运营运车辆监控，占预算总支出1%。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2025年区级部门预算公开表.xls