目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及“三公”经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;调控和平衡全区交通运力;引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区交通运输局包含本级以及财政全额补助事业（贵阳市花溪区交通运输综合服务中心），其中:部门本级构成为办公室、法规科、规划建设科。

（三）部门人员构成

交通运输局本级编制数为11（行政编制数8、工勤编制数3），其中行政编制在职7人，工勤编制在职3人，退休9人；贵阳市花溪区交通运输综合服务中心编制数为14（管理岗5、专业技术岗9），在职13人（管理岗5人、专业技术岗8），退休29人。

二、部门主要工作任务和目标

以国务院安委办督导帮扶为契机，以安全生产“打非治违”为重点，继续加强交通运输领域非法违法生产经营和违规违章行为的打击，对辖区内交通运输、水上交通、农村公路、船点渡口等非法违法行为进行全面排查，做到问题早发现、早处理，对检查排查中发现的违法违规行为，保持“零容忍”态度，建立完善台账，严厉查处，采取跟踪整改、复查验收、逐项销号等措施，确保隐患整改到位，全力保障我区交通运输行业领域安全平稳。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2024年部门收入调整预算总额16,609.62万元，其中：本年收入 16,224.45万元，上年结转结余385.17万元。本年收入中：财政拨款收入16,609.62万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出调整预算总额16,609.62万元，其中：本年支出16,609.62万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 373.97万元、卫生健康支出 50.19万元、城乡社区支出 13,609.11万元、农林水支出 735.17万元、交通运输支出 1,796.98万元、住房保障支出 44.20万元。

2024年部门收入调整预算总额比2023年调整预算减少 5,328.77万元，下降24.29%，主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”的要求，重点压减非急需、非刚性的支出；二是由于机构改革，人员划转导致基本支出减少；三是项目支出减少，由于贵安事务移交，本年度预算未安排贵安经费。

2024年部门支出调整预算总额比2023年调整预算减少5,328.77万元，下降24.29%，主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”的要求，重点压减非急需、非刚性的支出；二是由于机构改革，人员划转导致基本支出减少；三是项目支出减少，由于贵安事务移交，调整预算未安排贵安经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门调整预算总收入16,609.62万元，其中：本年收入16,224.45万元，上年结转385.17万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,265.34万元，政府性基金预算拨款收入13,609.11万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级补助收入350.00万元。较上年减少5,328.77万元，其中：上年结转减少47.51万元，主要原因是上年项目实施进度较快，支出较多；一般公共预算拨款收入减少1,896.68万元，主要原因是机构改革，人员划转导致基本支出减少及贵安事务移交等项目支出减少；政府性基金预算拨款收入减少3,460.19元，主要原因是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、花溪区黔陶至岩脚公路改造工程支出减少；上级补助收入增加75.61万元，主要原因是本年度日常养护公里增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门调整预算总支出16,609.62万元，（按支出功能分类具体为：（2140101）行政运行464.63万元，（2080501）行政单位离退休224.38万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.19万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.25万元，（2101101）行政医疗保险13.00万元，（2101102）事业医疗保险36.00万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出102.34万元，（2210201）住房公积金44.20万元，（2120803）城市建设支出13,406.00万元，（2140199）其他公路水路运输支出252.45万元，（2140104）公路建设支出442.70万元，（2120804）农村基础设施建设5.40万元，（2149999）其他交通运输支出200.00万元，（2120801）征地和拆迁补偿支出197.71万元，（2140106）公路养护437.20万元，（2130199）其他农业农村支出350.00万元，（2130142）乡村道路建设385.17万元。较上年减少5,328.77万元，其中：基本支出减少167.88万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，重点压减非急需、非刚性的支出及机构改革，人员划转导致基本支出减少；项目支出减少5,160.89万元，主要原因是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、花溪区黔陶至岩脚公路改造工程支出减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门调整预算总收入16,609.62万元，较上年减少5,328.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,615.34万元，较上年减少1,821.07万元，主要原因是机构改革，人员划转导致基本支出减少及贵安事务移交等项目支出减少；政府性基金预算拨款收入13,609.11万元，较上年减少3,460.19元，主要原因是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、花溪区黔陶至岩脚公路改造工程支出减少；上年结转385.17万元，较上年减少47.51万元，主要原因是上年项目实施进度较快，支出较多。（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门调整预算一般公共预算拨款出3,000.51万元, 其中：基本支出932.99万元（人员经费865.82万元、公用经费67.17万元），项目支出2,067.52万元。2024年总体收支较上年减少1,868.58万元，其中：基本支出减少238.48万元，主要原因是机构改革，人员划转导致基本支出减少；项目支出减少1,630.10万元，主要原因是优化支出结构，增加重点领域的支出，同时减少非重点领域的支出及减少项目实施个数。（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门调整预算一般公共预算基本支出932.99万元, 其中：人员经费865.82万元、公用经费67.17万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.50万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。与上年预算数持平，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费8.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，公务用车保有量11辆。与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位政府性基金支出为13,609.11万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出13,609.11万元。主要涉及征地和拆迁补偿支出、城市建设支出及农村基础设施建设支出，与上年相比减少3,460.19万元，主要原因是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目支出减少。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

我单位本年度公开贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、2022年购买贵阳市公交集团公共交通服务区级公摊资金绩效目标情况。

四、其他重要事项说明（一）机关运行经费今年我单位本级及下属1家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算67.17万元，其中：办公费44.15万元、水费0.3万元、电费5.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、工会经费9.22万元、公务用车运行维护费8.50万元。比上年预算减少3.43万元，下降4.86%，增减原因为贯彻落实“过紧日子”的要求及2024年新增2名退休人员而减少机关运行经费。

（二）政府采购情况今年我单位及下属1家二级单位的政府采购预算总额324.96万元，其中：政府采购货物预算2.26万元，政府采购工程预算197.90万元，政府采购服务预算124.80万元。2024年政府采购预算总额比2023年调整预算减少229.29万元，下降41.37%，主要原因是：工程类采购减少。

（三）国有资产占有使用情况

本单位及下属1家二级单位的国有资产合计 3,460.96万元，其中流动资产3,087.74万元，固定资产373.22万元。机关及其所属预算单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产较上年的增减变动情况：固定资产较上年增加2.96万元。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年实行绩效目标管理的项目33个，涉及财政拨款预算15,676.63万元。

（五）项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目，金额 13,406.00万元，主要用于花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目，占预算总支出80.71%；二是2022年购买贵阳市公交集团公共交通服务区级公摊资金，金额200.00万元，主要用于购买贵阳市公交集团公共交通服务，保障花溪区公共交通运输服务，占预算总支出1.20%。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及“三公”经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls