目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附件）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，编制中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；调控和平衡全区交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区交通运输局包含本级以及财政全额补助事业（　花溪区交通运输综合行政执法大队、贵阳市花溪区交通运输综合服务中心），其中部门本级构成为办公室、法规科、规划建设科。

（三）预算单位构成：因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区交通运输综合行政执法大队、贵阳市花溪区交通运输综合服务中心。

（四）部门人员构成：交通运输局本级编制数共11人，其中在职11人，退休11人；执法大队编制数35人，其中在职26人，退休30人；贵阳市花溪区交通运输综合服务中心编制数14人，在职7人，退休1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）加快交通基础设施建设

继续加快推进滞后的建设项目，确保早日完成实施。攻坚克难加快推进互联互通路网建设，加大项目统筹协调力度，加快推进项目征收及建设工作，确保观潭大道、太金线建成通车。全面落实“一圈两场三改”，着力做好2023年断头路及停车场的项目建设工作。加大基础设施的投入力度，包括公交场站，公交廊道，公交站廊、电子公交站牌等基础设施的建设，形成安全、便捷、高效、绿色的综合交通运输体系。

（二）推进道路精细化养护

继续做好农村公路的日常养护工作，努力贯彻预防养护的原则，确保公路畅通完好，不断提高管养公路的好路率，做好花溪区722.3公里农村公路日常养护工作。对安全生命防护工程缺失的道路拟定工作计划，在剩余三年中逐步实施完成，2023年计划完成村道安防项目15条，里程25.522公里，总投资589.607万元。2023年拟启动S104石门至高坡公路、花溪石板至久安乡政府公路、S209花溪马铃至燕楼公路按照二级道路进行提等改造的前期手续办理工作，合计总里程约31公里，总投资约75000万元。

（三）提高行业治理水平

以国务院安委办督导帮扶为契机，以安全生产“打非治违”为重点，继续加强交通运输领域非法违法生产经营和违规违章行为的打击，对辖区内交通运输、水上交通、农村公路、船舶渡口等非法违法行为进行全面排查，做到问题早发现、早处理，对检查排查中发现的违法违规行为，保持“零容忍”态度，建立完善台账，严厉查处，采取跟踪整改、复查验收、逐项销号等措施，确保隐患整改到位。全力保障我区交通运输行业领域安全平稳。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及所属单位预算，2023年部门收入调整预算总额21938.39万元，其中：本年收入21505.71万元，上年结转结余432.68 万元。本年收入中：财政拨款收入21938.39万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门调整支出预算总额21938.39万元，其中：本年支出21938.39万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出651万元，社会保障和就业支出326.41万元，卫生健康支出669.42万元，城乡社区支出17069.3万元，农林水支出219.99万元，交通运输支出3002.27万元。

2023年部门收入调整预算总额比2022年调整预算增加4176.67万元，增长19.04％，主要原因是：主要原因是在职人员工资增加、社保支出增加，退休人员经费增加；项目支出增加3870.45万元，主要原因是增加了项目贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、疫情防控经费预算数增加；

2023年部门支出调整预算总额比2022年调整预算增加4176.67万元，增长19.04％，主要原因是：贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、疫情防控经费预算数增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门一般公共预算总收入21938.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4162.02万元，政府性基金预算财政拨款收入17069.3万，上年结转274.39万元。较上年增加4176.67万元，其中：基本支出增加306.22万元，主要原因是增加在职人员工资、社保支出增加，退休人员抚恤金经费增加；项目支出增加3870.45万元，主要原因是增加了项目贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、疫情防控经费预算数增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门调整预算总支出21938.39万元（按支出功能分类具体为：（2019999）其他一般公共服务支出50万元，（2140101）行政运行775.64万元，（2101199）事业工伤保险2.42万元，（2101101）行政医疗保险12万元，（2101102）事业医疗保险55万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出73万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出14.06万元，（2140199）其他公路水路运输支出743.31万元，（2140104）公路建设支出1011.06万元，（2140106）公路养护472.26万元，（2010303）机关服务支出600万元，（2013302）一般行政管理事务支出1万元，（2130142）农村道路建设219.99万元，（2120803）城市建设支出16476.24万元，（2120804）农村基础设施建设593.06万元，（2080501）行政单位离退休239.35万元，（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出600万元。较上年增加4176.67万元，其中：基本支出增加306.22万元，主要原因是增加在职人员工资、社保支出增加，退休人员抚恤金经费增加；项目支出增加3870.45万元，主要原因是增加了项目贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、疫情防控经费预算数增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门调整预算总收入21938.39万元，较上年增加4176.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4436.41万元，与上年相比减少3735.35万元，主要原因为项目支出减少，本年度一般公共预算项目减少，基金项目增加。政府性基金预算财政拨款收入17069.3万元，与上年相比增加8341.07万元，主要原因为贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目经费支出增加。上年结转432.68万元，与上年相比减少429.05万元，主要原因为本年支出的上年结转的上级资金较多。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门调整预算一般公共预算拨款支出4869.09万元，其中：基本支出1171.47万元（人员经费1100.87万元、公用经费70.6万元），项目支出3697.62万元。2023年总体收支较上年减少4164.4万元，其中：基本支出增加306.22万元，主要原因是增加在职人员工资、社保支出增加，退休人员经费增加；项目支出减少4470.62万元，主要原因是增加了项目贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目、贵阳市观潭大道道路工程（花溪段）、疫情防控经费预算数增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门调整预算一般公共预算拨款支出1171.47万元，其中：基本支出1171.47万元（人员经费1100.87万元、公用经费70.6万元）。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费8.5 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费8.5万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，公务用车保有量11辆。与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位政府性基金支出为17069.3万元，主要涉及城市建设支出以及农村基础设施建设支出，与上年相比增加8341.07万元，主要原因是增加了项目贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，按上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

我单位本年度公开市域快铁站前广场建设费用、贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目绩效目标情况。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费2023年部门机关（机构）运行经费预算为70.6万元，其中：办公费49.95万元、差旅费0.1万元、水费0.2万元、电费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少10.75万元，下降15.22％，主要原因是：公务交通补贴2022年为公用经费类，2023年为人员类。机关（机构）运行经费定义见名词解释。

（二）政府采购情况今年我单位及下属2家二级单位的政府采购预算总额554.25万元，其中：货物类政府采购2.72万元，工程类政府采购458万元，服务类政府采购93.54万元。2023年政府采购预算总额比2022年调整预算减少2318.96万元，下降418.4％，主要原因是：工程类采购减少

（三）国有资产占有使用情况本单位及下属2家二级单位的国有资产合计699.17万元，其中流动资产328.91万元，固定资产370.26万元。机关及其所属预算单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆。单位价值200　万元以上大型设备0台（套）。资产较上年的增减变动情况须说明。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目43个，涉及财政拨款预算20766.92万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是市域快铁站前广场建设费用，金额99.59万元，主要用于市域快铁站前广场建设，占预算总支出0.45％；二是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目，金额为15628.24万元，主要用于该项目，占预算总支出的71.24％。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls