目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；调控和平衡全区交通运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区交通运输局包含本级以及财政全额补助事业（ 花溪区交通运输综合行政执法大队、贵阳市花溪区交通运输综合服务中心），其中部门本级构成为办公室、法规科、规划建设科。

（三）部门人员构成

交通运输局局本级编制数共10人，其中在职10人，退休11人；执法大队编制数35人，其中在职28人，退休31人；贵阳市花溪区交通运输综合服务中心编制数8人，在职6人，退休1人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）聚焦重大项目，以实际行动助力“强省会”建设发展

一是攻坚克难加快推进互联互通路网建设，加大对项目统筹协调力度，加快推进项目征收及建设工作，确保观潭大道、太金线、花冠路东段、数博大道项目建设工作，形成安全、便捷、高效、绿色的综合交通运输体系。二是按照市委、市政府“一圈两场三改”工作要求，依据缓解城市“停车难”、大力拓展地下空间分层建设停车场、坚持设施差别化供给三条规划原则，重点研究城市刚性需求旺盛节点，如停车困难的老旧小区、棚改区、背街小巷医院、学校、交通场站周边，按照编制的停车场实施方案及“一圈两场三改”工作中8个生活圈的停车场实施方案规划工作，2022-2024年计划新增公共停车位1.4万个。其中2022年计划实施停车场5个，规划停车位3864个。三是以“四好农村路”为契机，打造按照“县道县管、乡村组道乡村管”的原则，全面构建起“政府主导、部门协同、上下联动、运作高效”的三级“路长制”工作机制，实现农村公路“管理严、路域美、运输畅、服务优”，使人民群众对农村公路的获得感、满意度大幅提升。四是为切实做好打通“断头路”这一民生实事，对照“十四五”期间打通“断头路”实施计划编制工作，2022-2024年共计打通12条“断头路”，其中2022年拟计划实施4条，包括甲秀南路-花桐北路节点改造工程、花冠路东段、松柏路支线二、印象二路，总投资约13亿元。

（二）聚焦安全生产，确保年内不发生安全生产责任事故。

一是认真履行安全生产监管职责，督促企业严格落实安全生产主体责任。二是强化客运站的管理，严把车辆技术关、首发班例检关和出站签单关，规范源头管理。开展汽车维修技能培训，提高从业人员技术水平。三是开展了道路交通安全专项整治行动，深入开展安全生产大检查，做到检查项目全覆盖，零死角，加强安全隐患排查治理力度，营造秩序良好、安全高效的出行环境。

（三）聚焦秩序整治，继续优化交通运输服务环境。

继续抓好农村道路客运、城市公共交通、驾培市场管理，规范货运市场，加大道路运输法规宣传力度，努力营造道路运输市场守法经营氛围。积极开展联合执法，继续通过有关专项整治行动，集中整顿道路运输市场秩序，进一步规范道路运输行业发展，确保道路运输行业的持续向好发展。

（四）聚焦党风廉政建设，提高为民服务的能力。

继续加强执法队伍建设，规范执法人员的基本执法行为，组织执法人员学习教育，不断规范执法行为，提高执法水平，树立执法人员的良好形象，努力打造一支作风硬、讲文明、讲素质、有形象的执法队伍；继续全面做好信访投诉维稳工作，依法快速处理好反映的问题和矛盾，认真办理各类信访投诉案件，及时回复；同时将不断规范执法程序，继续按照相关法律法规要求，依法行政，确保案件处理公开、公正、透明。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及二级单位2022年部门调整预算总收入17761.72万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入8171.76万元，政府性基金预算财政拨款收入8728.23万元，上年结转861.73万元。部门调整预算总支出17761.72万元， 其中：基本支出865.25万元（人员经费783.9万元、公用经费81.35万元），项目支出16896.47万元（本级资金项目支出15576.43万元、上级资金项目支出1320.04万元）。2022年总体收支较上年增加1206.85万元，其中：基本支出增加70.34万元，主要原因是增加在职人员工资、社保支出增加，退休人员经费增加；项目支出增加1136.51万元，主要原因是增加了项目2022年“四好农村路”建设工程、s104花溪高坡民族中学至地坝公路工程、购买贵阳市公交集团公共交通服务区级公摊资金支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门调整预算总收入17761.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8171.76万元，政府性基金预算财政拨款收入8728.23万元，上年结转861.73万元。较上年增加1206.85万元，其中：基本支出增加70.34万元，主要原因是增加在职人员工资、社保支出增加，退休人员经费增加；项目支出增加1136.51万元，主要原因是增加了项目2022年“四好农村路”建设工程、s104花溪高坡民族中学至地坝公路工程、购买贵阳市公交集团公共交通服务区级公摊资金支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门调整预算总支出14761.72万元（按支出功能分类具体为：（2019999）其他一般公共服务支出76.09万元，（2140101）行政运行593.8万元，（2101199）事业工伤保险1.25万元，（2101101）行政医疗保险12万元，（2101102）事业医疗保险38.5万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出47万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出27.5万元，（2140199）其他公路水路运输支出5364.36万元，（2140104）公路建设支出470万元，（2140106）公路养护547.49万元，（2140601）车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出37.2万元，（2140602）车辆购置税用于农村公路建设支出49.7万元，（2130142）农村道路建设59.7万元，（2120803）城市建设支出3836.49万元，（2120804）农村基础设施建设1891.74万元，（2080501）行政单位离退休145.2万元，（2149901）公共交通运营补助支出1054.14万元，（2149999）其他交通运输支出1.57万元，（2140299）其他铁路运输支出150万元，（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出357.99万元，（2290402）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元。较上年增加1206.85万元，其中：基本支出增加70.34万元，主要原因是增加在职人员工资、社保支出增加，退休人员经费增加；项目支出增加1136.51万元，主要原因是增加了项目2022年“四好农村路”建设工程、s104花溪高坡民族中学至地坝公路工程、购买贵阳市公交集团公共交通服务区级公摊资金支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年部门调整预算总收入17761.72万元，较上年增加1206.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9033.49万元，与上年相比增加6460.46万元，主要原因为项目支出增加，本年度一般公共预算项目增多，基金项目减少。政府性基金预算财政拨款收入8728.23万元，与上年相比减少5253.61万元，主要原因为将部分政府性基金项目调入一般公共预算支出。上年结转861.73万元，与上年相比增加509.52万元，主要原因为上年支出的上级资金申请今年继续支付。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算调整一般公共预算拨款支出17761.72万元， 其中：基本支出865.25万元（人员经费783.9万元、公用经费81.35万元），项目支出16896.47万元。2022年总体收支较上年增加1206.85万元，其中：基本支出增加70.34万元，主要原因是增加在职人员工资、社保支出增加，退休人员经费增加；项目支出增加1136.51万元，主要原因是增加了项目2022年“四好农村路”建设工程、s104花溪高坡民族中学至地坝公路工程、购买贵阳市公交集团公共交通服务区级公摊资金支出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6.7）

2022年部门预算调整一般公共预算基本支出865.25万元（人员经费783.9万元，公用经费81.35万元）。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算调整一般公共预算"三公"经费支出预算合计8.5万元。其中：1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3.公务用车运行维护费支出预算8.5万元。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位政府性基金支出为8728.23万元，主要涉及城市建设支出以及农村基础设施建设支出，与上年相比减少5253.61万元，主要原因为减少专项债支出、环进环出支出等。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

今年我单位本级及下属 2 家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算  81.35 万元，比上年预算增加29.92万元，增加58.18 %。增减原因为本年度办公业务增加机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年本单位及二级单位政府采购预算总额2873.21万元，其中： 政府采购货物类预算77.21万元；政府采购工程类预算2711万元；政府服务采购预算181.96万元。   

（三）国有资产占有使用情况：截至今年年初，本单位及下属 2 家二级单位的国有资产合计4068.23万元，其中流动资产3728.73万元，固定资产339.5万元。交通运输局机关及其所属预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车10  辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。资产较上年的增减无变动。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目21个，涉及财政拨款预算15576.43万元。

（五）项目支出安排情况

对2022年一般公共预算支出中的重要项目支出为s104花溪高坡民族中学至地坝公路工程240万元、2022年“四好农村路”建设工程573.99万元、花溪区黔陶至岩脚公路改造工程681.84万元、花溪区青岩至思若公路改造工程236.21万元，花冠路花溪段ppp项目3452万元，公路大中修维护养护及生命安全防护400万元，贵州省贵阳市花溪区孟关国际汽车综合提升（一期）项目3000万元，该六个项目占预算总支出48.32%，项目均为道路建设项目，预计本年度将完成项目建设并拨付资金。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门预算调整及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2022年部门调整预算公开套表.xls