根据区十六届人民代表大会第四次会议比准的《花溪区2013年综合财政预算执行情况及2014年区本级综合财政预算（草案）报告》及花溪区十六届人大常委会第25次会议审议批准的《花溪区2014年元月至10月综合财政预算执行情况及区本级综合财政预算调整（草案）报告》，我局的年初预算及调整预算执行情况如下：
　　一、部门概况
　　1、部门主要职能：贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;调控和平衡全区交通运力;引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。
　　2、部门预算单位构成：贵阳市花溪区交通运输局包含行政单位以及参公事业（花溪区地方海事处）、财政全额补助事业（花溪区公路管理所、花溪区汽车维修行业管理所）
　　3、部门人员构成：根据有关文件规定，核定交通运输局局机关编制数共10人，其中行政编制8人，机关工勤人员编制2人，现实有人数10人；退休人数8人。
　　花溪区公路管理所为财政经费全额拨款的事业单位，核定事业编制数为18人，单位实有人数15人，其中：核定专业技术人员5人，管理人员11人，工勤人员2人 ；单位实有专业技术人员4人，管理人员9人，工勤人员1人；退休人员5人。
　　花溪区汽车维修行业管理所为财政经费全额拨款的事业单位，核定事业编制数为4人，单位实有人数3人，其中：核定管理人员4人 ；单位实有管理人员3人；退休人员1人。
　　二、部门决算情况说明
　　（一）预算批复和调整情况。
　　1、预算批复情况：区财政局《关于下达2014年各部门综合预算收支指标的通知》（花财通〔2014〕5号）文件向我局下达了2014年收支预算指标：上缴财政预算收入160元；部门预算支出1042.57万元，其中：人员经费及公用经费352.73元、专项经费689.84万元。
　　2、预算调整情况：区财政局《关于下达2014年预算调整批复的通知》（花财预〔2014〕62号）文件向我局下达了2014年支出预算调整批复：部门调整预算数1065.54万元，其中：人员经费及公用经费305.70万元、专项经费759.84万元。
　　（二）预算执行情况
　　1、预算收入执行情况：我局年初预算收入160万元，实际完成预算收入261.16万元。
　　2、预算支出执行及结余情况
　　根据《花溪区财政局关于批复2014年度各部门决算的通知》（花财行〔2015〕14号）文件、我局2014年度部门决算报表和账务显示：
　　交通局预算执行情况：
　　（1）上年结转成品油价格补贴529.37万元。
　　（2）2014年度收到财政拨款收入1534.78万元，其中：财政预算拨入正常经费334.88万元，项目经费1199.9万元（包含：运管所包干经费156.89万元，打非治违工作经费60万元，执收专项业务费43万元，争取上级资金奖励10.85万元，农村公路养护区级匹配资金294万元，公路赔补偿返还52.09万元，运管不足经费30万元，成品油价格补贴536.42万元，青岩白改黑项目设计费16.65万元）
　　（三）“三公”经费使用情况
　　2014年度我局“三公”经费支出4.37万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出4.3万元、公务接待费支出0.07万元、因公出国（境）费支出0万元，较2013年“三公”经费支出4.93万元同比下降11%。
　　三、结果分析
　　2014年度，我局部门预算和决算执行情况：一、财务收支较规范，资金走向层层把关，严格执行“收支两条线”；二、专项资金严格按项目审批用途拨付，实行专款专用，无截留、挤占、挪用现象；三、根据厉行节约要求，我局“三公”经费2014年较2013年同比下降11%，“三公”经费支出得到有效控制。
　　花溪区交通运输局
　　2016年5月22日

　　附件：交通局财决01-1.XLS

　　交通局财决03.XLS

　　交通局财决04.XLS

　　交通局财决08表

　　交通局财决08-1.XLS

　　交通局财决09.XLS

　　交通局财决附06.XLS

　　花溪区交通运输局

　　2016年5月22日