目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区机关事务管理局主要职能：负责行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能、公务用车管理工作等。

（二）部门（单位）机构设置：我单位为财政全额补助事业单位，部门预算由财政拨款构成。

花溪区机关事务管理局内设5个科室，分别为：办公室（财务室）、公共机构节能科、综合服务科、物管科和公车管理科。

（三）预算单位构成：花溪区机关事务管理局无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）部门人员构成：截至2024年12月31日，我单位人员编制数为17人，实有在职事业人员16人，其中，调入2人。退休事业人员10人，退休参公人员2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年，我局将以党的二十大精神为指引，持续贯彻落实党的二十届三中全会、省委十三届五次全会、市委十一届九次全会和2024年《政府工作报告》，坚持勤俭办一切事业，过紧日子，努力克服短板不足，深入总结工作经验，鼓足“逢山开路、遇水搭桥”的干劲，持续跑出服务保障“加速度”，为花溪高质量发展贡献机关事务管理力量。

一是持续深入开展理论学习。坚持从习近平新时代中国特色社会主义思想中找到解决问题的“钥匙”，切实做好深化、内化、转化工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效。严格落实管党治党责任，健全工作管理机制，持续打造风清气正的良好政治生态。

二是持续在绿色发展上发力。全力推进节约型机关建设巩固提升和垃圾分类工作。在公务用车、办公用房监管使用上持续发力，从严从实规范管理使用，继续深化公务用车制度改革，全面提升公务出行保障服务能力，为全区重大项目、重点工程、重要接待做好出行保障服务。强化服务意识，改进优化行政中心内部车辆停放管理，严格车辆进出，确保机关大院畅通有序。进一步完善职工食堂内部管理措施，优化就餐服务方式，不断提升干部职工对职工食堂的满意度。持续做优机关食堂扶贫产品推介货架，形成消费帮扶助力乡村振兴新渠道。加大新能源汽车推广使用，切实走好“绿色”发展之路。从全局的高度去谋划筹备会务工作，高质量、高标准完成好区委、区政府各项会议服务工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额1598.35万元，其中：本年收入1598.35万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1598.35万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1598.35万元，其中：本年支出1598.35万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1554.65万元，社会保障和就业支出25.7万元，卫生健康支出18万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少125.73万元，下降7%，主要原因是：专项支出中物业费和职工食堂补助经费的减少。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少125.73万元，下降7%，主要原因是：专项支出中物业费和职工食堂补助经费的减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额1598.35万元，其中：本年收入1598.35万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1598.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1598.35万元，其中：一般公共服务支出1554.65万元，社会保障和就业支出25.7万元，卫生健康支出18万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1598.35万元，比2024年预算减少125.73万元，下降7%，主要原因是：专项支出中物业费和职工食堂补助经费的减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年花溪区机关事务管理局一般公共预算支出总额1598.35万元，较上年减少125.73万元，其中，基本支出434.13万元，较上年增加127.53万元，主要是因为调入2人，职工社保、医保、晋薪等人员经费和公用经费的增加，以及人员经费的正常上升浮动；项目支出1164.22万元，较上年减少253.26万元，主要原因是专项支出中物业费和职工食堂补助经费的减少。

1.（2010303）机关服务支出1472.59万元，较上年减少139.39万元，主要原因是专项支出中物业费和职工食堂补助经费的减少。

2.（2080502）离退休支出59.16万元，较上年增加7.66万元，主要是由于退休人员部分成果奖发放方式的变化，导致当年预算的增加。

3.（2080505）机关事业单位养老缴费支出24万元，较上年增加2万元。主要是由于人员增加导致。

4.（2101102）事业单位医疗支出18万元，较上年增加3万元。主要是由于人员增加后相应医保经费增加。

5.（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元，与上年持平。

6.（2210201）住房公积金支出24万元，较上年增加1万元，主要是由于人员增加和基数变动的刚性增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

分人员经费和公用经费说明。

2025年一般公共预算基本支出总额为434.13万元。其中，人员经费支出409.53万元，较上年增加123.28万元，主要是由于调入2人及工资调标，导致工资、职工社保、医保、晋薪等人员经费的增加。公用经费支出24.6万元，比上年增加4.25万元，主要是由于人员的增加和残保金纳入商品和服务支出经济科目核算，导致公用经费较上年增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年公务用车运行维护费36万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费36万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费36万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费36万元，比2024年预算增加2.85万元，增长8.6%，主要原因是：2025年本单位公务用车数量共计30辆（其中，车辆综合保障中心公车29辆，局机关1辆），车辆数量较上年减少9辆，又因2025年公车运行经费标准因实际需求，由原0.85万元/辆增加至1.2万元/辆，故2025年增减变化率较上年增长8.6%。

2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，无增减变动。目前本单位公务用车保有量为30辆，其中，车辆综合保障中心公务用车29辆，局机关事业公务用车1辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为948.65万元，其中：货物类政府采购120万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购828.65万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加878.65万元，增长1255%，主要原因是：主要是由于行政中心物业采购为三年期，每年物业费预算800万元在2024年未统计入政府采购需求表，2025年新增物业费统计口径，以及新增花溪区周转房业务经费，导致政府采购预算较上年增长幅度较大。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

我单位为政府后勤保障部门，2025年的重点项目为行政中心物业管理费、水电费、职工食堂管理、公务用车管理、行政中心维修维护费和周转房运转管理费，均为我单位日常管理工作。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

1.物管费：预算经费800万元，主要用于保障行政中心安保、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护保养，园林绿化等物业管理工作。

2.行政中心设施设备维修维护工作经费：预算经费50万元，主要用于行政中心设施设备的维修和保养，确保行政中心日常工作的正常运转，以保障各部门的正常办公。

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为24.6万元，其中：办公费16.10万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、工会经费3.5万元、其他商品和服务支出3.5万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加4.25万元，增长21%，主要原因是：主要是由于人员的增加和残保金纳入商品和服务支出经济科目核算，导致经费较上年增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额2232.33万元（其中，累计折旧1640.96万元，资产净值591.37万元），分布构成情况为：房屋171平方米（行政中心办公用房，无产权），车辆46辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目15个，涉及财政拨款预算1164.22万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有10个，一是行政中心设施设备维修维护工作经费，金额50万元，主要用于行政中心设施设备维修维护；二是公共机构节能管理工作经费，金额2万元，主要用于公共机构节能管理工作；三是车辆综合保障中心运行工作经费34.8万元，主要用于车辆保障中心公务用车运行维护费；四是公务用车信息化平台维护费6万元，主要是用于公务用车运行管理；五是C301电视电话会议室网络租赁费3万元，主要用于C301电视电话会议室网络费；六是电费200万元，主要用于行政中心电费缴纳；七是水费15.5万元，主要用于行政中心水费缴纳；八是物管费800万元，主要用于行政中心物业服务；九是行政中心公共会议室运行经费10万元，主要用于行政中心公共会议室日常运转；十是周转房运行经费（9套）9万元，主要用于周转房的日常运转。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：贵阳市花溪区机关事务管理局2025年区级部门预算公开表.xls.xls