目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能、公务用车管理工作等。

（二）部门预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位，部门预算由财政拨款构成，下设5个科室，分别为：办公室（财务室）、公共机构节能科、综合服务科、物业管理科和公车管理科。

（三）部门人员构成

我单位人员编制数为17人。实有在职事业人员15人（其中，管理人员10人，专业技术人员2人，工勤人员3人），退休事业人员12人（其中，退休参公人员2人）。

二、部门主要工作任务和目标

下一步，我局将以党的二十大精神为指引，主题教育学习为契机，坚持勤俭办一切事业，过紧日子，努力克服短板不足，深入总结工作经验，鼓足“逢山开路、遇水搭桥”的干劲，持续跑出服务保障“加速度”，为花溪高质量发展贡献机关事务管理力量。

一是持续深入开展理论学习，坚持从习近平新时代中国特色社会主义思想中找到解决问题的“钥匙”，切实做好深化、内化、转化工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效。严格落实管党治党责任，健全工作管理机制，持续打造风清气正的良好政治生态。

二是持续在绿色发展上发力，全力推进节约型机关建设巩固提升和垃圾分类工作。在公务用车、办公用房监管使用上持续发力，从严从实规范管理使用，继续深化公务用车制度改革，全面提升公务出行保障服务能力，为全区重大项目、重点工程、重要接待做好出行保障服务。强化服务意识，改进优化行政中心内部车辆停放管理，严格车辆进出，确保机关大院畅通有序。进一步完善职工食堂内部管理措施，优化就餐服务方式，不断提升干部职工对职工食堂的满意度。持续做优机关食堂扶贫产品推介货架，形成消费帮扶助力乡村振兴新渠道。加大推广新能源汽车使用，切实走好“绿色”发展之路。从全局的高度去谋划筹备会务工作，高质量、高标准完成好区委、区政府各项会议服务。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年部门预算总收入1672.45万元,本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。 其中:一般公共预算财政拨款收入1672.45万元,上年结转0万元。部门预算总支出1672.45万元,其中:基本支出318.03元,项目支出1354.42万元。2024年总体收支较上年减少249.18万元,其中:基本支出增加8.5万元,主要原因是2024年较上年在职人数增加1人,各项人员经费相应的增加,导致基本支出的增加;项目支出减少257.68万元,主要原因是2024年按照勤俭办事的工作思想，相应减少了行政中心设施设备维修维护费、职工食堂补助经费、行政中心公共会议室运行经费及后勤保障经费等专项支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入1672.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1672.45万元,上年结转0万元。部门预算总支出1672.45万元,其中:基本支出318.03元,项目支出1354.42万元。2024年总体收支较上年减少248.18万元,其中:基本支出增加8.5万元,主要原因是2024年较上年在职人数增加1人,各项人员经费相应的增加,导致基本支出的增加;项目支出减少257.68万元,主要原因是2024年按照勤俭办事的工作思想，相应减少了行政中心设施设备维修维护费、职工食堂补助经费、行政中心公共会议室运行经费及后勤保障经费等专项支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出1672.45万元(按支出功能分类具体为:(2010303)机关服务支出1561.05万元,(2080502)事业单位离退休支出49.53万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6万元,(2101102)事业单位医疗支出17.2万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.57万元,(2210201)住房公积金支出21.5万元，其中:基本支出318.03万元(人员经费297.68万元,公用经费20.35万元),较上年增加8.5万元,主要原因是2024年较上年在职人数增加1人,各项人员经费相应的增加,导致基本支出的增加;项目支出1354.42万元,较上年减少257.68万元,主要原因是2024年按照勤俭办事的工作思想，相应减少了行政中心设施设备维修维护费、职工食堂补助经费、行政中心公共会议室运行经费及后勤保障经费等专项支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算1672.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1672.45万元。较上年减少249.18万元,主要原因是2024年较上年在职人数增加1人,各项人员经费相应的增加,导致基本支出的增加;项目支出主要原因是2024年按照勤俭办事的工作思想，相应减少了行政中心设施设备维修维护费、职工食堂补助经费、行政中心公共会议室运行经费及后勤保障经费等专项支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额1672.45万元,其中:基本支出318.03万元,项目支出1354.42万元。较上年基本支出增加8.5万元,主要原因是2024年较上年在职人数增加1人,各项人员经费相应的增加,导致基本支出的增加;项目支出减少257.68万元,主要原因是2024年按照勤俭办事的工作思想，相应减少了行政中心设施设备维修维护费、职工食堂补助经费、行政中心公共会议室运行经费及后勤保障经费等专项支出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出318.03万元,其中:人员经费297.68万元,公用经费20.35万元。基本支出较上年增加8.5万元，主要原因是2024年较上年在职人数增加1人,各项人员经费相应的增加,导致基本支出的增加。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计26.03万元,较上年增加2.88万元,主要原因是2024年底共计公车30辆（车辆综合保障中心29辆，局机关1辆），公车运行经费26.03万元，又因接收油卡要求连续三年抵减预算经费（每年抵减预算10万元），截至2023年抵减期限已满，2024年部门预算未进行抵减预算经费，导致2024年公车运行经费较上年增长。其中:1.因公出国(境)费支出预算0万元。2.公务接待费支出预算0万元。3.公务用车运行维护费支出预算26.03万元,较上年增加2.88万元,主要原因是2024年底共计公车30辆（车辆综合保障中心29辆，局机关1辆），公车运行经费26.03万元，又因接收油卡要求连续三年抵减预算经费（每年抵减预算10万元），截至2023年抵减期限已满，2024年部门预算未进行抵减预算经费，导致2024年公车运行经费较上年增长，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、审车费、过路过桥费等。4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,较上年下降100%。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2024年本单位一般公共预算支出中安排的重点项目是:“物管费”907.18万元,主要用于花溪区行政中心物业服务工作的开展,以确保机关后勤保障工作的有序开展。“公共机构能源审计费”10万元,主要用于开支花溪区部分公共机构能源审计工作开展所产生的相关费用。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费我单位非行政（参公）单位，无机关运行经费，2024年部门预算调整人员定额公用经费16.5万元、车辆定额0.85万元。较上年减少1.33万元，主要是由于上年在测算调整预算时，人员定额部分误调增2.17万元，实际本年度机关运行经费与上年度持平。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况2024年本单位政府采购预算总额0万元，年初未分配，年度间根据工作需要按照程序审批后据实从预算工作经费中进行列支。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日，本单位的国有资产合计1027.88万元，其中流动资产55.32万元，固定资产791.11万元，在建工程139.56万元，无形资产41.89万元。截至目前，贵阳市花溪区机关事务管理局机关及其车辆综合保障中心共有车辆30辆，其中，一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。资产较上年的减少111.42万元，主要是由于特设户资金的减少和非流动资产折旧和摊销的计提。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算1354.42万元。

（五）项目支出安排情况

2024年一般公共预算支出中的重要项目7个：车辆综合保障中心运行工作经费、物管费、水费、电费、行政中心设施设备维修维护工作经费、公共机构能源审计费和后勤保障工作经费，涉及财政拨款预算1277.53万元，支出项目占预算总额的比重为94%，主要用于行政中心的物管费、电费、水费、公车保障和行政中心维修维护改造，以及机关后勤保障工作的正常运转。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务(类)机关服务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表（贵阳市花溪区机关事务管理局）.xls