目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区机关事务管理局主要职能：负责行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能、公务用车管理工作等。

（二）部门（单位）机构设置：我单位为财政全额补助事业单位，部门预算由财政拨款构成。

花溪区机关事务管理局内设5个科室，分别为：办公室（财务室）、公共机构节能科、综合服务科、物管科和公车管理科。

（三）预算单位构成：

花溪区机关事务管理局无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）部门人员构成：截至2023年12月31日，我单位人员编制数为17人，实有在职事业人员14人，其中，调入2人，调出1人，退休1人，退休事业人员10人，退休参公人员2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

花溪区机关事务管理局2023年主要工作任务安排情况和政策依据、部门工作安排打算是：

持续深入开展理论学习，坚持从习近平新时代中国特色社会主义思想中找到解决问题的“钥匙”，切实做好深化、内化、转化工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效。严格落实管党治党责任，健全工作管理机制，持续打造风清气正的良好政治生态。

持续在绿色发展上发力，全力推进节约型机关建设巩固提升和垃圾分类工作。在公务用车、办公用房监管使用上持续发力，从严从实规范管理使用，继续深化公务用车制度改革，全面提升公务出行保障服务能力，为全区重大项目、重点工程、重要接待做好出行保障服务。强化服务意识，改进优化行政中心内部车辆停放管理，严格车辆进出，确保机关大院畅通有序。进一步完善职工食堂内部管理措施，优化就餐服务方式，不断提升干部职工对职工食堂的满意度。持续做优机关食堂扶贫产品推介货架，形成消费帮扶助力乡村振兴新渠道。加大推广新能源汽车使用，切实走好“绿色”发展之路。从全局的高度去谋划筹备会务工作，高质量、高标准完成好区委、区政府各项会议服务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额1724.08万元，其中：本年收入1724.08 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1724.08万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。

2024年部门支出预算总额1724.08万元，其中：本年支出1724.08 万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：一般公共服务支出1680.43万元，社会保障和就业支出28.05万元，卫生健康支出15.6万元。

2024年部门收入预算总额1724.08万元比2023年预算总额3907.38减少2183.3万元，下降56%，主要原因是：基本支出中人员变动及临聘人员经费的减少（本年度调整至项目支出）。项目支出中，一是减少了相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出项目、行政中心消防设施设备整改项目监理费等相关经费及行政大楼电梯老旧更换项目60%支出；二是压缩项目经费，较上年减少了行政中心公共会议室会务经费、行政中心设施设备维修维护项目等项目经费。

2024年部门支出预算总额1724.08比2023年预算总额3907.38减少2183.3万元，或下降56%，主要原因是：基本支出中人员变动及临聘人员经费的减少（本年度调整至项目支出）。项目支出中一是减少了相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出项目、行政中心消防设施设备整改项目监理费等相关经费及行政大楼电梯老旧更换项目60%支出；二是压缩项目经费，较上年减少了行政中心公共会议室会务经费、行政中心设施设备维修维护项目等项目经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额1724.08万元，其中：本年收入1724.08万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1724.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1724.08万元，其中：一般公共服务支出1680.43万元，社会保障和就业支出28.05万元，卫生健康支出15.6万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1724.08万元，比2023年预算减少2183.3万元，下降56%，主要原因是：基本支出中人员变动及临聘人员经费的减少（本年度调整至项目支出）。项目支出中一是减少了相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出项目、行政中心消防设施设备整改项目监理费等相关经费及行政大楼电梯老旧更换项目60%支出；二是压缩项目经费，较上年减少了行政中心公共会议室会务经费、行政中心设施设备维修维护项目等项目经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年花溪区机关事务管理局一般公共预算支出总额1724.08万元，较上年减少2183.3万元，其中，基本支出306.6万元，较上年减少102.85万元，主要是因为人员变动及临聘人员经费的减少（本年度调整至项目支出）。项目支出1417.48万元，较上年减少2080.45万元，主要原因：一是减少了相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出项目、行政中心消防设施设备整改项目监理费等相关经费及行政大楼电梯老旧更换项目60%支出；二是压缩项目经费，较上年减少了行政中心公共会议室会务经费、行政中心设施设备维修维护项目等项目经费。

1.（2010303）机关服务支出1634.98万元，较上年减少2179.6万元，主要原因：基本支出中人员变动及临聘人员经费的减少（本年度调整至项目支出）。项目支出中一是减少了相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出项目、行政中心消防设施设备整改项目监理费等相关经费及行政大楼电梯老旧更换项目60%支出；二是压缩项目经费，较上年减少了行政中心公共会议室会务经费、行政中心设施设备维修维护项目等项目经费。

2.（2080502）离退休支出51.5万元，61万元，较上年减少9.5万元，主要是由于退休人员成果奖的减少。

3.（2080505）机关事业单位养老缴费支出22万元，较上年增加7万元，主要是由于缴费基数调整。

4.（2080506）职业年金缴费支出0万元，较上年减少1万元，主要是由于今年无退休人员职业年金核算。

5.（2101102）事业单位医疗支出15万元，与上年比较无增减变动。

6.（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元，较上年减少0.2万元，主要是由于人员变动。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出总额为306.6万元409.45万元。其中，人员经费支出286.25万元，较上年减少102.85万元，主要是人员变动及临聘人员经费的减少（本年度调整至项目支出）。公用经费支出20.35万元，比上年比较无增减变动。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费33.15万元、公务接待费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费33.15 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费33.15万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年比较无增减变动。

2024年公务用车运行维护费33.15万元，比2023年预算增加10万元，增长43%，主要原因是：局机关和车辆综合保障中心公车数共计39辆，因接收政法委划拨油卡，故2021-2023年连续三年每年预算扣除10万，2024年恢复正常，按8500元每辆核算，故今年预算较2023年增加10万元。

2024年公务用车购置费0 万元，较上年无增减变化，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为70万元，其中：货物类政府采购10万元，工程类政府采购40万元，服务类政府采购20万元。2023年政府采购预算总额未填列，因此增减率不可比。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

我单位为政府后勤保障部门，2024年的重点项目为行政中心物业管理费、水电费、职工食堂管理、公务用车管理、行政中心维修维护费均为我单位日常管理工作。新一年，我单位将加强成本控制，合理测算费用，努力提高机关后勤保障服务工作满意度。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

1.公共机构能源审计经费：一般公共预算支出安排10万元，主要用于全区部分距上次审计已满五年的卫生和教育系统的公共机构进行节能审计，以加强对公共机构的节能工作监督。

2.物管费：预算经费907.18万元，主要用于保障行政中心安保、秩序维护、卫生保洁、会议服务及设施设备维护保养，园林绿化等物业管理服务工作。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为20.35万元，其中：办公费16.5万元，公务用车运行维护费0.85万元，工会经费3万元 。2024年部门机关（机构）运行经费预算较2022年无增加变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023 年12 月31日，本部门资产总计1027.88万元，其中流动资产55.32万元，固定资产净值791.11万元，无形资产净值41.89万元，在建工程139.56万元。我单位（含车辆综合保障中心）共有一般公务用车46辆（其中7辆尚未办理完车辆报废核销手续，因此预算支出安排数以39辆公车进行测算）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2024年无拟购置固定资产金额，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支增加固定资产。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目10个，涉及财政拨款预算1417.48万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有9个，一是行政中心设施设备维修维护工作经费，金额100万元，主要用于行政中心设施设备维修维护；二是公共机构能源审计经费，金额10万元，主要用于对公共机构的节能审计工作；三是车辆综合保障中心运行工作经费32.3万元，主要用于车辆保障中心公务用车日常运行维护；四是C301电视电话会议室网络租赁费3万元，主要用于保障电视电话会议室网络通畅；五是公务用车信息化平台建设40万元，主要是应市要求做好公务用车信息化平台建设；六是电费190万元，保障行政中心用电正常；七是水费15万元，用于保障行政中心供水正常；八是物管费907.18万元，用于物业服务的日常运行；九是后勤保障经费70万元，用于机关后勤服务日常保障工作开支。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：贵阳市花溪区机关事务管理局2024年区级部门预算公开表.xls