目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局概况

(一)主要职能

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能工作等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设5个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局部门决算本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度部门决算情况说明  (一)贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度收入支出决算总体情况说明  贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度收支决算总计1,568.54万元，与2018年相比，减少441.61万元，降低21.97%。主要原因是:项目支出中成立区监委办公用房设施设备维护工作经费、车改工作经费及行政中心设施设备维修维护费的减少 。(公开01表合计数)  (二)贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,504.04万元，其中:财政拨款收入1,504.04万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,504.04万元，其中:基本支出308.15万元，占20.49%;项目支出1,195.89万元，占79.51%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度财政拨款收支决算总计1,568.54万元。与2018年相比，减少441.61万元，降低21.97%。主要原因是:项目支出中成立区监委办公用房设施设备维护工作经费、车改工作经费及行政中心设施设备维修维护费的减少 。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,504.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少441.61万元，降低22.7%。主要原因是:项目支出中成立区监委办公用房设施设备维护工作经费、车改工作经费及行政中心设施设备维修维护费的减少 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010303科目(类)支出1471.34万元，占97.83%; 2080505科目(类)支出16.38万元，占1.09%;2101102科目(类)支出15.97万元，占1.06%;2101199科目(类)支出0.35万元，占0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,517.67万元，支出决算为1,504.04万元，完成当年预算的99.1%。决算数小于预算数，主要原因是:在基本支出和专项支出中实际支付数小于预算测算数 。其中:

(1)2010303科目。当年预算为1484.81万元，支出决算为 1471.34万元，完成当年预算的99.10 %。决算数小于预算数的主要原因是:在基本支出和专项支出中实际支付数小于预算测算数。 

(2)2080505科目。当年预算为16.46万元，支出决算为16.38万元，完成当年预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是:在基本支出中实际支付数小于预算测算数。 

(3)2101102科目。当年预算为16万元，支出决算为15.97万元，完成当年预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是:在基本支出中实际支付数小于预算测算数。

(4)2101199科目。当年预算为0.4万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因是:在基本支出中实际支付数小于预算测算数。

(六)贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出308.15万元，其中:人员经费296.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.8万元，支出决算为40.8万元，决算数等于预算数，主要原因是车辆保障中心部分车辆老化及大型客车考斯特均维护费用较高，导致2019年三公经费中公车运行维护费的决算数等于预算数，但较上年有压缩。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.8万元，比上年减少7.36万元，降低15.28%，减少原因是2019年的使用率较上年有所减少及对节能要求的提高。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是未产生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出40.8万元，占100%，比上年减少7.36万元，降低15.28%，减少原因是2019年的使用率较上年有所减少及对节能要求的提高;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是未产生公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费40.8万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费40.8万元。主要用于车辆保障中心和我局公务用车的保险费、油费、审车费等运行费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆(其中，我单位公务用车1辆，车辆保障中心公务用车47辆)。

(3)公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年国内公务接待0批次，0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1107.83万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《行政中心物管费项目绩效自评价报告》、《行政中心电费项目绩效自评价报告》、《行政中心设施设备运行维护费项目绩效自评价报告》、《洛平办公场所运转工作经费项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局机关运行经费支出8.5万元，比2018年增加5.08万元，增加59.76%，主要原因是2019年办公业务经费由0.19万元/人的标准提高到0.5万元/人。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局政府采购支出总额5.68万元，其中:政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局共有车辆48辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车47辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010303款项:为一般公共服务支出中的政府办公厅(室)及相关机构事务中的机关服务支出，反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十八)2080505款项:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)2101102款项:为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的事业单位医疗支出，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十)2101199款项:为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的其他医疗保障支出，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、附件

1.物管费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:行政中心物业管理费

(2)自评价结论:较好完成2019年行政中心物业管理服务。

(3)主要存在的问题:工作中缺乏创新意识。

(4)经验及建议

(5)项目支出自评表

2.电费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:行政中心电费

(2)自评价结论:按时缴纳

(3)项目支出自评表

3.行政中心设施设备运行维护费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:行政中心设施设备运行维护费

(2)自评价结论:按时缴纳

(3)项目支出自评表

4.洛平办公场所运转工作经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:洛平办公场所运转工作经费

(2)自评价结论:按时缴纳

(3)项目支出自评表

2019年部门决算公开套表.xls