贵阳市花溪区机关事务局2019年部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

      一、部门概况
        （一）部门主要职能

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能、公务用车管理工作等。

（二）部门预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位，部门预算由财政拨款构成，下设5个科室，分别为：办公室（财务室）、公共机构节能科、综合服务科、物管科和公车管理科。

（三）部门人员构成

我单位人员编制数为19人。实有在职事业人员17人，退休事业人员7人，退休参公人员2人。

二、部门主要工作任务和目标

在区委、区政府的领导下，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神以及省、市、区党代会精神，省委、市委、区委全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步改进工作作风，全面履行机关事务管理工作职责，积极发挥主观能动性，始终坚持保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明原则，全面履行管理、保障、服务职能，为保障机关高效有序运转、建设节约型机关做出积极贡献。以打造绿色型机关为目标，牵头抓好全区公共机构节能工作。强化节能日常检查和考核，创新节能工作方式，积极开展节约型公共机构示范性单位创建。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

2019年部门预算总收入1453.17万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1453.17万元，上年结转0万元。部门预算总支出1453.17万元, 其中：基本支出250.45万元，项目支出1202.72万元。2019年总体收支较上年减少384.66万元，其中：基本支出增加6.3万元，主要原因是2019年公用支出增加和人员刚需支出增加；项目支出减少390.96万元。

（二）部门收入总体情况

2019年部门预算总收入1453.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1453.17万元。较上年减少384.66万元，其中：基本支出增加6.3万元，主要原因是2019年公用支出增加和人员刚需支出增加；项目支出减少390.96万元。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出1453.17万元（按支出功能分类具体为：（2010303）机关服务1420.31万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.4万元,（2101102）事业单位医疗支出16万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元），其中：基本支出250.45万元，较上年增加6.3万元，主要原因是2019年公用支出增加和人员刚需支出增加；项目支出1202.72万元，较上年减少390.96万元。)
    （四）财政拨款收支总体情况
    2019年财政拨款收支总预算1453.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1453.17万元。较上年减少384.66万元。

（四）一般公共预算支出情况

2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额1453.17万元，其中：基本支出250.45万元，项目支出1202.72万元。较上年基本支出增加6.3万元，主要原因是2019年公用支出增加和人员刚需支出增加；项目支出减少390.96万元。）
    （六）一般公共预算基本支出预算情况
    2019年部门预算一般公共预算基本支出250.45万元，其中：人员经费238.4万元,公用经费12.05万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计40.8万元，较上年增加减少1.7万元，下降4%，减少主要原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0万元。
　　3.公务用车运行维护费支出预算40.8万元，较上年减少1.7万元，下降4%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支）。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、审车费、过路过桥费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  （八）政府性基金预算支出情况

本单位及二级单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 

2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算11.84万元，较上年增加5.06万元，增长74.49%，增加主要原因是2019年公用支出增加和人员刚需支出增加。

（二）政府采购情况

2019年本单位及二级单位政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况

2019年本单位及二级单位共有车辆48辆，其中：一般公务用车48辆。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

2019年部门预算中的专项业务经费主要用于保障各科室各项业务工作正常开展。专项支出1202.72万元,主要用于行政中心的物管费、电费、水费、临时工工资及社会保险费、电视电话会议室光纤网络费、公共机构节能工作经费、行政中心公共会议室会场正常运转费用及行政中心维修维护改造等。

（五）国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款。

    五、专有名词解释
    （一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
    （十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
    （十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    六、2019年部门调整预算及"三公"经费预算报表

    （一）部门收支总表
    （二）部门收入总表
    （三）部门支出总表
    （四）财政拨款收支总表
    （五）一般公共预算支出表
    （六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
    （七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
    （八）政府性基金预算支出表
    （九）一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区机关事务管理局2019年部门调整预算公开套表.xls