中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2025年部门预算公开表（附表）
一、部门概况
（一）部门主要职能
中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办），是区委工作机关和中共花溪区委机构编制委员会（以下简称委员会）办事机构，承担委员会日常工作，为正科级，列区委工作机关系列。财政全额拨款。
（二）部门预算构成
设3个内设机构：综合科、业务科、督查科（区编委督查室）。
（三）部门人员构成
现有行政人员5人，事业人员12人。
二、部门主要工作任务和政策依据
（一）根据中央、省、市、区的统一安排，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神。
（二）落实中央和省、市区关于深化地方机构改革的部署，做好全区机构改革工作，深化事业单位、行政执法体制等重点领域改革，调整相关机构设置，修订完善相关部门“三定”规定，理顺职责关系。
（三）按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的总要求，优化机构编制资源配置，加强教育、人才等重点领域机构编制保障，积极为“强省会”做好服务保障。
（四）继续做好机构编制管理的日常工作，加强机构编制法规制度建设和监督检查。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）
“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”
本年收入和支出总额为365.38万元，包括基本支出348.38万元和项目支出17万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。与上年预算数322.22万元相比增加了43.16万元，主要增加的是基本支出51.16万元，项目支出减少8万元。增加原因为调入1人及工资调标等费用。
本年收入总额365.38万元。
1、20103601（行政运行）266.9万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数217.2相比增加49.7万元，增加原因为调入1人及工资调标等费用。
2、2013602（一般行政管理事务）17万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，经开区工作经费7万元，专项业务经费10万元。与上年相比减少了8万元，减少原因是过紧日子减少工作经费。
3、2080501（行政单位离退休）9.1万元，用于退休人员附加补贴及成果奖。
2080505（行政事业单位养老保险）26.7万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年25.32万元相比增加1.38万元，增加了5.45%，调入1人，养老保险缴交费增加。
4、2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）19万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年19万元相比增加0万元，增加了0%，调入1人，增加医疗保险缴费。
5、2101199（其他医疗保险支出）0.68万元，项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.9万元相比减少0.22万元。原因工伤保险减少。
本年支出总额365.38万元。
1、20103601（行政运行）266.9万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数217.2相比增加49.7万元，增加原因为调入1人及工资调标等费用。
2、2013602（一般行政管理事务）17万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，经开区工作经费7万元，专项业务经费10万元。与上年相比减少了8万元，减少原因是过紧日子减少工作经费。
3、2080501（行政单位离退休）9.1万元，用于退休人员附加补贴及成果奖。
2080505（行政事业单位养老保险）26.7万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年25.32万元相比增加1.38万元，增加了5.45%，调入1人，养老保险缴交费增加。
4、2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）19万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年19万元相比增加0万元，增加了0%，调入1人，增加医疗保险缴费。
5、2101199（其他医疗保险支出）0.68万元，项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.9万元相比减少0.22万元。原因工伤保险减少。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
本年收入总额365.38万元，均为财政拨款收入。
1、20103601（行政运行）266.9万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数217.2相比增加49.7万元，增加原因为调入1人及工资调标等费用。
2、2013602（一般行政管理事务）17万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，经开区工作经费7万元，专项业务经费10万元。与上年相比减少了8万元，减少原因是过紧日子减少工作经费。
3、2080501（行政单位离退休）9.1万元，用于退休人员附加补贴及成果奖。
2080505（行政事业单位养老保险）26.7万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年25.32万元相比增加1.38万元，增加了5.45%，调入1人，养老保险缴交费增加。
4、2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）19万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年19万元相比增加0万元，增加了0%，调入1人，增加医疗保险缴费。
5、2101199（其他医疗保险支出）0.68万元，项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.9万元相比减少0.22万元。原因工伤保险减少。
本年支出总额365.38万元，均为财政拨款支出。
1、20103601（行政运行）266.9万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数217.2相比增加49.7万元，增加原因为调入1人及工资调标等费用。
2、2013602（一般行政管理事务）17万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，经开区工作经费7万元，专项业务经费10万元。与上年相比减少了8万元，减少原因是过紧日子减少工作经费。
3、2080501（行政单位离退休）9.1万元，用于退休人员附加补贴及成果奖。
2080505（行政事业单位养老保险）26.7万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年25.32万元相比增加1.38万元，增加了5.45%，调入1人，养老保险缴交费增加。
4、2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）19万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年19万元相比增加0万元，增加了0%，调入1人，增加医疗保险缴费。
5、2101199（其他医疗保险支出）0.68万元，项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.9万元相比减少0.22万元。原因工伤保险减少。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
本年支出总额365.38万元，均为财政拨款支出。
1、20103601（行政运行）266.9万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数217.2相比增加49.7万元，增加原因为调入1人及工资调标等费用。
2、2013602（一般行政管理事务）17万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，经开区工作经费7万元，专项业务经费10万元。与上年相比减少了8万元，减少原因是过紧日子减少工作经费。
3、2080501（行政单位离退休）9.1万元，用于退休人员附加补贴及成果奖。
2080505（行政事业单位养老保险）26.7万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年25.32万元相比增加1.38万元，增加了5.45%，调入1人，养老保险缴交费增加。
4、2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）19万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年19万元相比增加0万元，增加了0%，调入1人，增加医疗保险缴费。
5、2101199（其他医疗保险支出）0.68万元，项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.9万元相比减少0.22万元。原因工伤保险减少。
以上支出中基本支出数共348.38万元，项目支出17万元。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
本年度我单位基本支出共348.38万元，具体包括
工资及福利支出：318.53万元，主要用于开支在职人员工资、养老保险、医疗保险、公积金及其他工资福利支出。与上年支出259.77万元相比，增加了58.76万元，增长了22.62%。
商品和服务支出：29.85万元，主要用于本单位日常办公开支，包括水电费、邮电费、车辆运行费、交通补助、工会费等，与上年的27.25万元相比增加2.6万元，增加了9.5%。增加原因是调入1人。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复数公开。
如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费预算总额和分项数额。其中，公务用车运行维护费1.2万元，比上年增加0.35万元，公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少原因为压缩“三公”经费开支，节约财政资金；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费为0。
因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）
没有专项转移支付此项支出。
（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）
本单位整体支出中基本支出占94.57%，项目支出占5.43%，产生的社会效益以通过激发广大职工工作积极性，增强职工团结力和凝聚力，提高职工工作效率，更好地体现其存在感、幸福感。
（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）
本单位无重点项目支出。
四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）
（一） 机关运行经费情况：2025年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算29.85万元，比2024年预算增加2.6万元，增加了9.5%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）国有资产占有使用情况：截至2025年年初，单位国有资产合计47.67万元，其中流动资产0万元，固定资产原值47.67万元。花溪区编委办单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元200万元以上大型设备0台（套）。
一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
（四）项目支出安排情况：
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、2025年部门预算公开表（附表）
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