目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

 二、部门主要工作任务和政策依据

 三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门主要职能

中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办），是区委工作机关和中共花溪区委机构编制委员会（以下简称委员会）办事机构，承担委员会日常工作，为正科级，列区委工作机关系列。财政全额拨款。

（二）部门预算部门构成

设3个内设机构:综合科、业务科、督查科（区编委督查室）

（三）部门人员构成

现有行政人员5人，事业人员12人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.根据中央、省、市、区的统一安排部署，扎实认真地做好区委、区政府有关党政机构改革的相关工作。明年3月前完成党政机构改革和规范事业单位工作。

2.进一步深化社区改革，做好社区服务中心有关机构编制事项的调整，巩固和深化城市基层管理体制改革成果。

3.配合区纪委区监委积极开展纪委监委派驻制改革。

4.围绕全区的其它重要领域的改革，认真做好涉及机构编制的相关工作。

5.继续做好机构编制管理的日常工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位2024年部门调整预算总收入337.97万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入337.97万元，部门预算总支出337.97万元,其中：基本支出312.97万元，项目支出25万元。2024年总体收支较上年减少35.22万元，其中：基本支出减少29.54万元，主要原因是退休1人；项目支出减少5.68万元，主要原因是减少项目经费。

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

2024年部门调整预算总收入337.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.97万元，较上年减少35.22万元，其中：基本支出减少29.54万元，主要原因是退休1人；项目支出减少5.68万元，主要原因是减少项目经费。

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

2024年部门调整预算总支出337.97万元（按支出功能分类具体为：(2013601)行政运行235.99万元，(2013602)一般行政管理事务25万元，（2080501）行政单位离退休6.72万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.62万元，（2101101）行政单位医疗6.5万元，（2101102）事业单位医疗12.5万元，（2101199）其他医疗保障支出0.64万元。其中：基本支出312.97万元（人员经费291.2万元,公用经费21.77元），基本支出较上年减少29.54万元，主要原因是退休1人；项目支出减少5.68万元，主要原因是减少项目经费。

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算337.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.97万元，基本支出较上年减少29.54万元，主要原因是退休1人；项目支出减少5.68万元，主要原因是减少项目经费。

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额337.97万元，其中：基本支出312.97万元（人员经费291.2万元,公用经费21.77元），基本支出较上年减少29.54万元，主要原因是退休1人；项目支出减少5.68万元，主要原因是减少项目经费。

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门调整预算一般公共预算基本支出337.97万元，其中：人员经费291.2万元,公用经费21.77万元。

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，较上年减少0万元，下降0%，

其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

 3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。 （公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位及无政府性基金支出。

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12-1,12-2）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

 2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算21.77万元，较上年减少0.41万元，下降1.84%，减少主要原因办公经费减少。

（二）政府采购情况 

2024年本单位没有安排大型政府采购预算，其中:政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。零星政府采购按花溪区政府采购文件执行。

（三）国有资产占有使用情况

 2024年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算25万元。

（五）项目支出安排情况

本单位2024年未安排重点项目。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls