贵阳市花溪区工业和信息化局2020年部门二次调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况(一)部门主要职能(二)部门预算单位构成(三)部门人员构成二、部门主要工作任务和目标三、部门安排预算情况说明(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况(三)部门支出总体情况(四)财政拨款收支总体情况(五)一般公共预算支出情况(六)一般公共预算基本支出情况(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(八)政府性基金预算支出情况四、其他重要事项说明(一)机关运行经费(二)政府采购情况(三)国有资产占有使用情况(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算五、专有名词解释六、2020年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 (一) 部门收支总表(二) 部门收入总表(三) 部门支出总表(四) 财政拨款收支总表(五) 一般公共预算支出表(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)(七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)(八) 政府性基金预算支出表(九) 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况(一)部门主要职能

(1)承担调节全区工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;负责起草工业和信息化管理方面的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件及报备工作，拟订新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化的融合。

(2)拟订工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议，组织实施国家、省、市、行业技术规范和标准。

(3)监测分析全区工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导;编制工业经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出政策建议;承担工业企业煤、电、油、运调度和协调保障工作;协调电力调度，推进电力需求协调管理工作;参与协调交通综合运输，参与铁路运输综合协调工作;负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责信息通信应急协调工作，参与产业损害调查工作。

(4)按照规定权限核准和备案技术改造投资项目;承担全区技术改造管理和资金安排工作;负责重点工业产业项目协调管理，组织工业行业投资，管理区级工业技改项目资金;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税资料收集初审及上报工作。

(5)组织开展和实施国家、省和市重大技术攻关项目;组织全区工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作;拟订区级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、动漫网络游戏产业、新兴产业发展和传统产业的技术进步;推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

(6)负责工业和信息化行业管理;推进生产性服务业及配套产业的发展;推进产业协作配套及服务外包;推进区域高新技术发展及产业化;指导相关行业加强安全生产管理;制定工业发展政策措施，承担高新技术产业、大数据产业、现代制造业等重点产业的培育发展;负责信息化产业行业管理。

(7)指导企业建立现代企业制度，加强企业内部管理;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;推动企业上市工作;指导工业和信息化领域行业协会工作;组织指导企业经营管理者的教育培训工作。

(8)负责中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业及非公有制经济发展的相关政策和措施;管理国家、省和市财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金。

(9)组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;依法管理和监督煤炭行业的生产经营活动。

(10)统筹推进信息化工作;协调信息化建设中的相关问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化建设、电子商务推广和信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;拟订区级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

(11)指导协调通信业发展;负责区级信息基础设施建设的规划、协调和管理;指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;监督管理全市网络和信息服务市场;联系并协调区内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

(12)负责辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

(13)承担网络安全及相关信息安全保障的职责;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障措施;协调处理网络与信息安全的重大事项，编制并实施信息网络应急预案。

(14)开展工业和信息化对外合作与交流;指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;承担中央、省、市驻区企业的服务和协调工作。

(15)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本单位内设3个科室:办公室、工业经济科、大数据发展科。下属2个单位:花溪区中小(民营)企业服务中心、花溪区大数据产业发展服务中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局部门决算包括:本级决算(含所属事业单位:花溪区中小(民营)企业服务中心、花溪区大数据产业发展服务中心)。

(三)部门人员构成

本单位及所属单位总编制30人，包括行政编制 8人、全额事业编制22人。目前编制内实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员1人，退休人员21人。

二、部门主要工作任务和目标

(一)落实扶持政策，促进企业发展

根据省、市、区有关政策，全力指导帮助企业申报各类补助资金，按时限要求兑现到位，帮助企业减轻疫情的影响，夯实基础。一是完成规模以上制造业企业增产达产奖励资金的兑现，进一步降低疫情对企业生产的影响，促进企业生产稳定向好发展;二是落实好区级工业企业用电补贴，降低企业生产成本;三是帮助争取省工业和信息化等资金，加快企业转型升级，促进企业不断发展壮大。

(二)聚焦重点项目，抓好企业上规

采取“一企一策”进行分类指导，切实解决企业存在的困难和问题，确保规上企业和重点生产骨干企业运行正常按照区委区政府调度会议要求和指挥部安排，切实抓好“泰邦生物生产基地、迅宝环保循环经济示范园项目、贵广旅游商品基地项目、空中环保城项目、云上教育印刷服务基地项目、西南石材精工工艺生产基地、爱克菲尔中高端家居用品制造项目、资源循环再利用静脉产业园项目、数字农业建设(一期)项目”等园区项目，加快落地投资，建成见效，上规入统。做好规下企业培育工作，确保完成全年上规任务。通过领导联系帮扶企业制度，“一企一策”，抓好泰邦生物总投资1亿元的产品升级技改项目、久联集团雷管产能减量(8000万发减至2000万发)产业再造项目、闽达钢铁差别电价节能降耗升级项目、北极熊新厂房产业链招商合作项目、中意食品公司搬迁新厂区建设预备项目、晶木公司生产过度及新厂房选地落地项目等重点技改项目，稳住工业基本面和保住基本盘。

(三)加强监测调度，抓好目标管理

进一步加大对企业的帮扶力度，认真落实好各级制定的促进工业发展的各项政策措施，完善区乡两级监测服务企业体系，深入了解企业需求和实际困难，及时发现和研究解决问题，加强企业项目建设服务，促进项目尽早竣工投产达产，营造有利企业发展的良好环境，确保企业正常稳定生产经营。落实好季度和月度综合经济调度等工作会议机制，统筹抓好工业工作目标推进，努力完成全年目标任务。

(四)抓好安全生产，形成常态管理

严格按照行业安全规范和企业内控制度，举一反三，切实抓好问题整改，确保不留死角、不留隐患，稳定安全生产。继续按照区委区政府的安排，常态化开展行业企业安全生产检查工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况本预算包括本单位2020年部门预算总收入3469.91万元， 其中:一般公共预算财政拨款收入2173.37万元，政府性基金预算财政拨款收入643.40万元，上年结转653.14万元。部门预算总支出3469.91万元， 其中:基本支出606.87万元，项目支出2863.04万元。2020年总体收支较上年增加150.84万元，其中:基本支出增加156.88万元，主要原因是人员的增加及离休人员的一次性抚恤金;项目支出增加6.02万元，主要原因是2020年增加的抗疫特别国债的项目支出、减少了煤矿环境治理专项经费。)

(二)部门收入总体情况2020年部门预算总收入3469.91万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2173.27万元，政府性基金预算财政拨款收入643.40万元，上年结转653.14万元。较上年增加150.84万元，其中:基本支出增加156.88万元，主要原因是人员的增加及离休人员的一次性抚恤金;项目支出增加6.02万元，主要原因是2020年增加的抗疫特别国债的项目支出、减少了煤矿环境治理专项经费。)(三)部门支出总体情况2020年部门预算总支出3469.91万元(按支出功能分类具体为:(2150501)行政运行553.05万元，(2150510)工业和信息产业支持675.14万元，(2150599)其他工业和信息产业监管支出40万元，(2080505)机关事业单位养老保险缴费支出25.97万元，(2101101)行政单位医疗27.52万元，(2019999)其他一般公共服务支出1500万元，(2111001)能源节约利用4.5万元，(2340299)其他抗疫相关支出288.51万元，(2340202)重点企业贷款贴息354.89万元。其中:基本支出606.87万元(人员经费578.4万元，公用经费28.47元)，较上年增加150.84万元，主要原因是人员变动及工资调整增加及离休人员的一次性抚恤金;项目支出2863.04万元，较上年增加了6.02万元，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入(抗疫特别国债的相关项目收入)、减少了煤矿环境治理专项经费收入。

(四)财政拨款收支总体情况2020年财政拨款收支总预算3469.91万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2173.37万元，政府性基金预算财政拨款收入643.40万元，上年结转653.14万元。较上年增加150.84万元，主要原因是增加了抗疫特别国债的项目收入、减少了煤矿环境治理专项经费收入。(五)一般公共预算支出情况2020年部门预算一般公共预算拨款支出总额2826.51万元，其中:基本支出606.87万元，项目支出2219.64万元。较上年基本支出增加156.88万元，主要原因是人员的增加及离休人员的一次性抚恤金支付;项目支出减少649.44万元，主要原因是省市上级专项资金的拨入减少、减少了煤矿环境治理专项经费收入。

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(六)一般公共预算基本支出预算情况2020年部门预算一般公共预算基本支出606.87万元，其中:人员经费578.40万元，公用经费28.47万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.7万元，与上年度预算相比无增加变化，主要原因是本单位公务用车无增减变化，故三公经费支出预算无变化。其中:1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增减变化。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支

(八)政府性基金预算支出情况

2020年部门预算政府性基金预算支出总额643.40万元，较上年增加643.40万元，主要原因是抗疫特别国债的相关项目支出增加。)四、其他重要事项说明(一)机关运行经费 2020年本单位的机关运行经费财政拨款预算28.47万元，较上年增加0.99万元，增长3.60%，增加主要原因是人员增加产生的运行经费。(二)政府采购情况2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物类预算0万元;政府采购工程类预算0万元;政府采购服务预算0万元。(三)国有资产占有使用情况2020年本单位及二级单位共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算2000万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

(五)国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年部门调整预算及"三公"经费预算报表

(一)部门收支总表(二)部门收入总表(三)部门支出总表(四)财政拨款收支总表(五)一般公共预算支出表(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)(八)政府性基金预算支出表 (九)一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区2020年区工信局部门二次调整预算公开套表(12.30).xls