贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局概况

(一)主要职能

(1)承担调节全区工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;负责起草工业和信息化管理方面的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件及报备工作，拟订新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题，拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化的融合。

(2)拟订工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议，组织实施国家、省、市、行业技术规范和标准。

(3)监测分析全区工业经济运行态势并发布有关信息，进行预测、预警和信息引导;编制工业经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决工业经济运行中的相关问题并提出政策建议;承担工业企业煤、电、油、运调度和协调保障工作;协调电力调度，推进电力需求协调管理工作;参与协调交通综合运输，参与铁路运输综合协调工作;负责工业应急管理、产业安全，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责信息通信应急协调工作，参与产业损害调查工作。

(4)按照规定权限核准和备案技术改造投资项目;承担全区技术改造管理和资金安排工作;负责重点工业产业项目协调管理，组织工业行业投资，管理区级工业技改项目资金;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税资料收集初审及上报工作。

(5)组织开展和实施国家、省和市重大技术攻关项目;组织全区工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作;拟订区级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、动漫网络游戏产业、新兴产业发展和传统产业的技术进步;推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

(6)负责工业和信息化行业管理;推进生产性服务业及配套产业的发展;推进产业协作配套及服务外包;推进区域高新技术发展及产业化;指导相关行业加强安全生产管理;制定工业发展政策措施，承担高新技术产业、大数据产业、现代制造业等重点产业的培育发展;负责信息化产业行业管理。

(7)指导企业建立现代企业制度，加强企业内部管理;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;推动企业上市工作;指导工业和信息化领域行业协会工作;组织指导企业经营管理者的教育培训工作。

(8)负责中小企业、非公有制经济的指导及综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业及非公有制经济发展的相关政策和措施;管理国家、省和市财政下拨的扶持中小企业、非公有制经济的发展资金。

(9)组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;依法管理和监督煤炭行业的生产经营活动。

(10)统筹推进信息化工作;协调信息化建设中的相关问题，促进通信、广播电视和计算机网络融合;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化建设、电子商务推广和信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;拟订区级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

(11)指导协调通信业发展;负责区级信息基础设施建设的规划、协调和管理;指导相关部门拟订通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;监督管理全市网络和信息服务市场;联系并协调区内电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

(12)负责辖区内除军事系统外的无线电管理工作。

(13)承担网络安全及相关信息安全保障的职责;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障措施;协调处理网络与信息安全的重大事项，编制并实施信息网络应急预案。

(14)开展工业和信息化对外合作与交流;指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;承担中央、省、市驻区企业的服务和协调工作。

(15)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局部门决算包括:本级决算(含所属事业单位:花溪区中小(民营)企业服务中心、花溪区大数据产业发展服务中心)。

二、贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度收支决算总计4，211.77万元，与2018年相比，减少2，985.61万元，降低41.48%。主要原因是:省市专项项目资金的减少。(二)贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4，049.55万元，其中:财政拨款收入4，049.55万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4，078.55万元，其中:基本支出550.77万元，占13.5%;项目支出3，527.78万元，占86.5%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度财政拨款收支决算总计4，211.77万元。与2018年相比，减少2，985.61万元，降低41.48%。主要原因是:省市专项项目资金的减少。

(五)贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出4，078.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2，812.23万元，降低40.81%。主要原因是:省市专项项目资金的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类)支出2151.39万元，占52.75%;科学技术支出(206类)支出100万元，占2.45%;社会保障和就业支出科目(208类)支出26.76万元，占0.66%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出27.52万元，占0.67%;节能环保支出(211类)支出45.49万元，占1.12%;资源勘探信息等支出科目(215类)支出1582.17万元，占38.79%;灾害防治及应急管理支出科目(224类)支出145.23万元，占3.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4，211.77万元，支出决算为4，078.55万元，完成当年预算的96.84%。决算数小于预算数，主要原因是: 。其中:

(1)一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务支出科目(20199款)其他一般公共服务支出科目(2019999项)，当年预算为 2152.59万元，支出决算为2151.39万元，完成当年预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是:数博会专项经费结余。

(2)科学技术支出(206类)技术研究与开发(20604款)应用技术研究与开发科目(2060402项)。当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。当年预算为26.76万元，支出决算为26.76万元，完成当年预算的100%。

(4)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)。当年预算为27.20万元，支出决算为27.20万元，完成当年预算的100%;其他行政事业单位医疗支出(2101199项)。当年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成当年预算的100%。

(5)节能环保(211类)其他节能环保支出(21199款)其他节能环保支出(2119901项)。当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。

(6)资源勘探信息等支出(215类)工业和信息产业监管(21505款)行政运行(2150501项)，当年预算为501万元，支出决算为496.49万元，完成当年预算的99.30%;决算数小于预算数的原因是人员经费的结余。一般行政管理事务(2150502项)，当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%;工业和信息产业支持(2150510项)，当年预算为535.68万元，支出决算为535.68万元，完成当年预算的100%。

支持中小企业发展和管理支出(21508款)中小企业发展专项(2150805项)，当年预算为468万元，支出决算为450万元，完成当年预算的96.15%，决算数小于预算数的原因是省市专项资金未能支付的结余。

(7)灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理管理事务(22401款)安全监管(2240106项)，当年预算为5万元，支出决算为15.23万元，完成当年预算的304.6%，决算数大于预算数的原因是盘活存量资金的使用;安全生产基础(2240107项)，当年预算为130万元，支出决算为130万元，完成当年预算的100%。

(六)贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出550.77万元，其中:人员经费520.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费30.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，决算数等于预算数，主要原因是公车运行维护费用，公务用车车龄较长车况老化，损耗较多，公车运行费用使用较多。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元，比上年增加0.68万元，增长66.05%，增加原因是公务用车车龄较长车况老化，损耗较多，公车运行费用使用较多。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年增加0.68万元，增长66.05%，增加原因是公务用车车龄较长车况老化，损耗较多，公车运行费用使用较多;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.7万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.7万元。主要用于公务用车的日常运行费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元，我单位本年度无公务接待。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金2151.39万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

项目:大数据建设运营项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一、该项目中每年大数据项目房屋租金占支出的一半;二、该项目中重点项目溪云小镇因处于初期培育状态，故经济收益无明显变化。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局机关运行经费支出30.38万元，比2018年增加15.58万元，增长105.31%，主要原因是人员变动。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局政府采购支出总额3.71万元，其中:政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区工业和信息化局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、大数据建设项目支出绩效自评价报告

项目:大数据建设运营项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一、该项目中每年大数据项目房屋租金占支出的一半;二、该项目中重点项目溪云小镇因处于初期培育状态，故经济收益无明显变化。

2、大数据建设运营项目支出绩效自评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中共贵阳市花溪区委  贵阳市花溪区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见(试行)》(花党发[2019]7号)的要求和区财政局关于项目专项资金开展绩效自评的要求，我局对2019年工业发展及大数据建设运营经费2152.59万元开展了绩效评价，进行了自评，现交自评情况报告如下:

一、项目基本情况:

本项目属于经常性项目，用于大数据建设及运营。主要内容为区级大数据企业运营补助、数博会活动经费、数据共享平台建设服务费等。

2019年该专项预算预算资金为2152.59万元，实际支出2151.39万元。

二、绩效项目资金使用、管理及实施情况:

(一)资金到位情况:

专项资金由区财政局专款划拨，2019年该专项预算预算资金为2152.59万元，实际支出2151.39万元。

(二)资金管理情况:

该专项资金严格执行《花溪区大数据发展专项资金管理办法(试行)》，由区大数据发展领导小组办公室统筹使用，区工信局(区大数据局)负责按财务制度规范支出管理。

(三)项目组织实施情况:

对大数据企业提出的运营补助;对呼叫服务中心、大数据研发培训、数字经济总部等涉及大数据空间资源建设的项目，以及需要委托有关资质单位完成的大数据发展规划、计划、课题等项目，由项目实施主体(企业主体)按照有关项目程序向区工信局(区大数据局)提出用项目(运营)资金使用申请，经区大数据办下设的有关项目专班负责人签署意见后，区工信局(区大数据局)提交区大数据办审批。区工信局(区大数据局)严格按照财务规定支付至企业。

(四)项目绩效实施情况:

1.产业引领。在全域文化旅游创新区的总体定位下，花溪区以建设数字经济总部区为目标，立足高校院所资源、退二进三城市空间和孟关汽贸城业态融合，重点培育发展大数据研发创新、产教融合、智慧文旅、电商物流等业态，基本形成了“1+N”大数据产业发展布局。重点规划建设溪云小镇“三中心一平台”(花溪投资推广中心、产业创新展示中心、一体化企业成长中心、企业聚集交流平台)，经过精心打造，溪云小镇集聚了电商物流、人才培训、文化创意等大数据特色产业新坐标和新业态，成为贵大、贵财大等6家高校校地合作建设人才实训基地。溪云小镇作为花溪区“大数据+”为引领的大数据产业基地，搭建了大数据总部经济、大数据+文化旅游、大数据+创业、大数据+培训等为一体的创业创新平台，创业创新引领作用初步释放。聚集了一批大数据企业，进推进大数据楼宇经济发展，建设洛平大数据经济总部大楼。目前，三个基地共入驻企业130余家，上半年主营业务收入超2亿元。

2.项目支撑。细化落实《花溪区数字经济总部区投建运管扶一体化推进总体方案(试行)》和《花溪区溪云小镇运营管理机制(试行)》，全力做好溪云小镇、花溪区大数据及服务外包示范基地、花溪洛平新区大数据总部经济等项目的运营服务工作。通过溪云小镇平台资源的链接导入，引入六三五三、捷行大数据、点瑞传媒等高成长性企业，聚焦电商物流、文化创意等产业，进一步发挥小镇的数字经济总部核心区作用。支持培育大数据旅游公司、供销马车队等大数据企业，推进我区智慧文旅、物联网等重点产业发展及花溪海外形象推介等助益良多。

3.数据共享。对区级存量自建系统进行核查，加强对新建应用系统的建设指导，推进新建、存量非涉密业务系统全部上云并接入市共享交换平台。依托贵阳市政府数据共享交换平台，完成25个区级部门的99个政务服务系统数据共享目录的梳理工作，更新上架数据共享资源目录1362项。

4.数博会。支持贵州大数据旅游产业股份有限公司、贵州家有在线网络有限公司、普天通信有限责任公司举办“数字引领城市未来论坛”、教育大数据与人工智能创新应用论坛、大数据与应急安全科普论坛，邀请了国内知名专家、知名企业高管、行业代表、本地旅游相关企业等众多中外人士参加，累计参加各类活动2000人次，培训人次近万人，溪云小镇知名度和美誉度不断提升，为推广花溪形象，提供了交流平台。中国国际大数据产业博览会期间，新华社、中国网、央视网、中国国际在线、搜狐、今日头条、21世纪经济报道、南方网、凤凰网、路透社、腾讯新闻、新浪网等众多国际国内媒体和贵州卫视等多家省内媒体，宣传报道了花溪系列宣传活动，发出了“好声音”，展示了“好形象”。

5.基础设施建设。支持黔陶老榜河、马铃水车坝、石板镇山村乡村旅游景点WIFI和监控建设，为提升乡村网络信息基础设施，支持乡村旅游示范点创建，有利保障我区建设国家全域旅游示范区的创建验收工作。

2019年决算公开表01-08表.xls.xls