目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社概况

（一）部门职责

1．花溪区供销合作社联合社为区人民政府管理的全区供销合作社的联合组织。根据《区人民政府办公厅关于印发花溪区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（花府办发［2013］103号），该社主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制定全区供销合作社发展的战略和规划；指导全区供销合作社的改革改制，全面推进行业发展；二是承担区委区政府委托的任务，对重要农业生产资料的储蓄供应和农副产品的经营进行组织、协调管理。加强对全区供销社烟花爆竹经营活动的管理；三是指导和推进全区农村合作经济组织发展；指导全区供销合作社系统发展专业合作社，消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展；四向区人民政府和有关部门反映社员、职工及供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带；五是指导全区供销合作社基层组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势；六是加强组织创新和经营创新，推进新农村现代流通网络建设；指导发展全区专业合作社和各种农村新型合作社组织，引导农民进入市场，参与和推进农业产业化经营；七是管理和运营本级社有资产，对所属企业单位对外行使出资人的职能；八是编制全区供销社系统职工教育培训和人才发展规划，组织开展对社员和职工的教育培训；九是承担区委、区政府交办、委托的其他任务。

2．部门预算单位构成

区供销联社机关是纳入财政预算管理的事业参公单位。

3．部门人员构成

根据花府办发［2013］103号，区供销合作社联合社财政全额预算管理事业参公编制7名，工勤人员编制1名，年末在职实有人员8人，离休人员1人，退休人员15人。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个科室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计363.59万元，与2019年相比，增加81.52万元，增长28.9％。主要原因是本年度商业流通事务增加77.48万，人员支出增加4.04万。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计318.31万元，其中：财政拨款收入318.31万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计363.55万元，其中：基本支出339.81万元，占93.47％；项目支出23.74万元，占6.53％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计363.59万元。与2019年相比，增加81.14万元，增长28.76％。主要原因是本年度商业流通事务增加77.48万，人员支出增加4.04万，政府性预算财政拨款为0万元，国有资本经营预算财政拨款为0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出363.55万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.14万元，增长28.76％。主要原因是本年度商业流通事务增加77.48万，人员支出增加4.04万。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208支出（社会保障和就业支出）11.82万元，占3.25％；210支出（卫生健康支出）11.14 万元，占3.06％；216支出（商业服务业等支出）340.57万元，占93.69　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为363.59万元，支出决算为363.55万元，完成当年预算的99.99％。决算数小于预算数，主要原因是公车在2020年10月报废，费用预算余额420　。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出339.81万元，其中：人员经费327.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.36万元，决算数小于预算数，主要原因车辆在2020年10月份报损，全用于公务车辆运行开支，余下的没有支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.36万元，比上年减少0.49万元，减少原因公务用车在2020年10月报损。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100％，比上年减少0.49万元；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，本单位无此项支出，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的　100％，主要原因是公务车辆于2020年10月报损。其中，公务用车运行维护费0.36万元。主要用于公务用车运行。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项支出，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，本单位无此项收入及支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，本单位无此项收入及支出。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出12.53万元，比2019年增加1.68万元，增长15.48％，主要原因是办公经费增加，购办公用品，固定资产电脑等　。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元，授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年10月，共有车辆1辆，2020年后公务用车报损，本单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了工作。共计7个项目，涉及资金23.74万元。（包括供销社“三位一体”新型合作建设工作经费5万元、农村电商网络体系建设运营工作经费5万元、人员编制不足10人补助专项业务工作经费1万元、庄稼医院建设工作经费2万元、新农网工程建设提升与管理工作经费4万元、再生资源回收网络体系市场建设及管理工作经费6万元、离退休党组织工作经费0.74万元），其中21万元主要用于：一是用于供销社系统“三位一体”新型合作社建设、农村电商网络体系建设、新农村现代流通服务网络建设管理、再生资源回收网络体系市场建设及管理等工作经费；　二是坚持以“三农”服务为宗旨，推动供销合作事业发展，努力提升供销系统服务功能，助推乡村振兴，为实现富农强社夯实基础，转变供销社原来的经营方式；本单位严格执行预算管理，专款专用，确保项目工作正常有序开展，积极完成上级部门下达的各项目标工作，由于本单位项目支出为23.74万元，未达到50万，没有开展绩效自评。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件：2020年部门决算公开表．xls