目    录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区工商业联合会概况

（一）主要职能

区工商联是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，由中共花溪区委领导。主要工作任务是：

1、发挥参政议政作用，参与我区经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我区的国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；协助贯彻实施地方法规、规章和政策。

2、宣传党和国家的路线、方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、引导、服务，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养一支与党团结合作、坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、发挥民间商会作用，履行商会职能，组织和带领会员参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，并提供各种服务，积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济社会的全面进步。

5、协同有关部门开展法律、法规、业务知识培训，帮助会员增强竞争意识，加强经营管理，提高管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

6、为会员出具有关证明，协调关系，帮助解决生产和经营中的有关困难和问题，调解经济纠纷。

7、开展与外地工商社团及工商界经济人士的联络工作，促进经济、技术的贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

8、组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，积极会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

9、办好会办服务事业，为会员提供法律、信息、培训等服务。

10、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，区工商业联合会机关设1个内设机构，无下属单位，从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。　

1、综合办公室

具体职责：负责组织协调机关日常事务与财务工作。负责文秘，会务，档案，保密，财务，统计，人事，公产管理，信访，接待，社会综合治理，计划生育等后勤管理事务；负责思想政治，精神文明，学习，培训等目标管理工作；遵守财经纪律，执行财务制度，完成交办的其他工作。负责加强基层组织、行业商会、会员发展工作。负责指导工商业联合会分会的会员发展，行业商会的组织建设，本会会员、代表人士的资料收集，档案建立、管理、统计工作，负责组织会员参加各种活动，依法维护会员合法权益，负责开展会员调研并形成调研材料工作，负责会费收取和管理使用工作。

负责会员与经济部门的联系和协调工作，负责搭建投融资服务、信息咨询服务、法律服务、用工服务、人才培养平台，负责帮村扶贫的具体工作和“光彩事业”的组织实施工作，负责宣传党的方针政策和法律法规工作，负责对外联络工作。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

部门人员构成

区工商联编制5名。领导职数：主席1名，副主席1名，内设机构领导职数（股级领导职数）1名。

在职实有人数5人，主席1名，副主席1名，科员1名，工勤2名。

二、贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度部门决算情况说明（一）贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度收支决算总计125.52万元，与2018年相比，减少5.24万元，降低4％。主要原因是：2018年退休1人　。（公开01表合计数）（二）贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计109.02万元，其中：财政拨款收入109.02万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计106.02万元，其中：基本支出93.16万元，占87.87％；项目支出12.86万元，占12.13％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度财政拨款收支决算总计125.52万元。与2018年相比，减少5.24万元，降低4％。主要原因是：2018年底退休1人。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出106.02万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.24万元，降低7.21％。主要原因是：2018年底退休1人。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出96.65万元，占91.16％；210医疗卫生与计划生育支出　4.63万元，占　4.36％。208社会保障和就业支出4.74万元，占4.48％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为106.02万元，支出决算为106.02万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：收支相等。其中：

（1）2012801民主党派及工商联事务、行政运行。当年预算为　83.79万元，支出决算为　83.79万元，完成当年预算的100％。

（2）2012802民主党派及工商联事务、一般行政管理事务。当年预算为12.86万元，支出决算为　12.86万元，完成当年预算的100　％。

（3）2100501医疗卫生与计划生育支出、医疗保障、行政单位医疗，当年预算为4.63万元，支出决算为　4.63万元，完成当年预算的100　％。

（4）2080505社会保障缴费支出，当年预算为4.74万元，支出决算为　4.74万元，完成当年预算的100％。

（六）贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出93.16万元，其中：人员经费86.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.75万元，决算数小于预算数，主要原因是减少公车费用支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.75万元，比上年增加0.37万元，增长99.17％，增加原因是……。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，降低0％，减少原因是无出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100％，比上年增加0.37万元，增长99.17％，增加原因是增加汽车维修费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，降低0％，减少原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费0.75万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.75万元。主要用于汽车维修、保险等费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。本单位2018年在区委及市工商联的指导下，完成了以下几项重点工作：1、“千户帮千村”帮扶工作；2、完成花溪区工商联第七届换届工作；3、遍访贫困户帮扶工作；4、计生帮村，下企业调研工作；5召开工商联执常委会议工作；6、对非公经济人士培训工作。2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区工商业联合会机关运行经费支出6.7万元，比2018年增加0.08万元，增长1.18％，主要原因是调入1人。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区工商业联合会政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区工商业联合会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、非公经济人士宣传培训经费项目支出绩效自评价报告

非公经济人士宣传培训经费预算29600元，支出29600元完成项目100％。

（1）项目概况：主要用于非公经济人士宣传培训费

（2）自评价结论：项目完成100％。

（3）主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

（4）经验及建议：尽量专款专用。

（5）项目支出自评表

2、非公经济人士调研工作经费项目支出绩效自评价报告

非公经济人士宣调研工作经费预算30000元，支出30000元完成项目100％。

（1）项目概况：主要用于非公经济人士调研工作费

（2）自评价结论：项目完成100％。

（3）主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

（4）经验及建议：尽量专款专用。

（5）项目支出自评表

工商联．xls