2023年贵阳市花溪区发展和改革局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分贵阳市花溪区发展和改革局本级概况
一、部门职责
（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹基础产业、支柱产业专项发展规划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。
（二）负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（三）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施；组织拟订综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理；按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门做好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（五）推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一，二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调配合做好服务业发展的相关工作。
（六）按职责做好生态文明建设相关工作；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业，加强节能减排监察；组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作；协助研究、拟订全区发展循环经济的工作重点，制订具体工作措施，协助参与组织循环经济项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作，推进可持续发展战略。
二、机构设置
贵阳市花溪区发展和改革局本级内设6个机构：分别是综合办公室、发展规划与体改科、社会发展产业科、投资管理科、物价与粮食储备科、国防动员科。
按照决算编报要求，纳入贵阳市花溪区发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共1个：贵阳市花溪区发展和改革局本级。
从预算单位构成看，决算包括：贵阳市花溪区发展和改革局本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,488.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,135.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
12.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
30.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
50.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
103.28 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
375.86 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
36.91 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
50.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
534.18 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
106.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
280.91 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
4,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,591.98 |
本年支出合计 |
58 |
6,611.84 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
49.34 |
年末结转和结余 |
60 |
29.47 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,641.31 |
总计 |
62 |
6,641.31 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
6,591.98 |
6,488.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,116.11 |
1,012.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.28 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,116.11 |
1,012.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.28 |
|
2010401 |
行政运行 |
492.73 |
492.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
309.18 |
309.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010403 |
机关服务 |
103.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.28 |
|
2010408 |
物价管理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
206.92 |
206.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
375.86 |
375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
375.86 |
375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
318.69 |
318.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.58 |
35.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
534.18 |
534.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
134.18 |
134.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
134.18 |
134.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
280.91 |
280.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
280.91 |
280.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
280.91 |
280.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
6,611.84 |
905.51 |
5,706.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,135.97 |
492.73 |
643.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,135.97 |
492.73 |
643.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
492.73 |
492.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
309.18 |
0.00 |
309.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010403 |
机关服务 |
123.14 |
0.00 |
123.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
206.92 |
0.00 |
206.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
375.86 |
375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
375.86 |
375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
318.69 |
318.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.58 |
35.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
534.18 |
0.00 |
534.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
134.18 |
0.00 |
134.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
134.18 |
0.00 |
134.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
280.91 |
0.00 |
280.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
280.91 |
0.00 |
280.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
280.91 |
0.00 |
280.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,488.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,012.83 |
1,012.83 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
375.86 |
375.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
36.91 |
36.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
534.18 |
534.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
280.91 |
280.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,488.70 |
本年支出合计 |
59 |
6,488.70 |
2,488.70 |
4,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,488.70 |
总计 |
64 |
6,488.70 |
2,488.70 |
4,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,488.70 |
905.51 |
1,583.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,012.83 |
492.73 |
520.10 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,012.83 |
492.73 |
520.10 |
|
2010401 |
行政运行 |
492.73 |
492.73 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
309.18 |
0.00 |
309.18 |
|
2010408 |
物价管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
206.92 |
0.00 |
206.92 |
|
203 |
国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
375.86 |
375.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
375.86 |
375.86 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
318.69 |
318.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.26 |
50.26 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.58 |
35.58 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
534.18 |
0.00 |
534.18 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
134.18 |
0.00 |
134.18 |
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
134.18 |
0.00 |
134.18 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
280.91 |
0.00 |
280.91 |
|
22204 |
粮油储备 |
280.91 |
0.00 |
280.91 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
280.91 |
0.00 |
280.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
531.23 |
302 |
商品和服务支出 |
52.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
119.90 |
30201 |
办公费 |
30.78 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
145.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.48 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.91 |
30207 |
邮电费 |
0.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.92 |
30211 |
差旅费 |
3.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
321.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
46.95 |
30216 |
培训费 |
0.49 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
142.75 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
128.99 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
852.77 |
公用经费合计 |
52.74 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：注：本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.30 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6641.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4164.05万元，增长168.09%，主要原因是：一是2023年上级专项资金增多，特别是增加了省财政厅下达的2023年新增地方政府专项债券预算资金4000万元。二是与2022年相比，2023年死亡一次性抚恤费增加105.87万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6591.98万元，其中：财政拨款收入6488.70万元，占98.43%；其他收入103.28万元，占1.57%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6611.84万元，其中：基本支出905.51万元，占13.70%；项目支出5706.33万元，占86.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为6488.70万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4158.28万元，增长178.43%，主要原因是：一是2023年上级专项资金增多，特别是增加了省财政厅下达的2023年新增地方政府专项债券预算资金4000万元。二是与2022年相比，2023年死亡一次性抚恤费增加105.87万元。
2023年度财政拨款支出为6488.70万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加4158.28万元，增长178.43%，主要原因是：一是2023年上级专项资金增多，特别是增加了省财政厅下达的2023年新增地方政府专项债券预算资金4000万元。二是与2022年相比，2023年死亡一次性抚恤费增加105.87万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2488.70万元。与2022年度相比，决算数增加158.28万元，增长6.79%，主要原因是：一般公共服务支出增加，与2022年相比国防支出增加12万元、科学技术支出增加30万元、文化旅游体育与传媒支出增加50万元等；政府性基金预算财政拨款收入4000.00万元。与2022年度相比，决算数增加4000.00万元，主要原因是：增加了省财政厅下达的2023年新增地方政府专项债券预算资金4000万元。本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2488.70万元，占本年支出合计的37.64%。与2022年度相比，增加158.28万元，增长6.79%，主要原因是与2022年相比一般公共服务支出增加，国防支出增加12万元、科学技术支出增加30万元、文化旅游体育与传媒支出增加50万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1012.83万元，占40.70%；国防支出（类）12万元；科学技术支出（类）30.00万元，占1.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）50.00万元，占2.01%；社会保障和就业支出（类）375.86万元，占15.10%；卫生健康支出（类）36.91万元，占1.48%；农林水支出（类）50.00万元，占2.01%；资源勘探工业信息等支出（类）534.18万元，占21.46%；商业服务业等支出（类）106.00万元，占4.26%；粮油物资储备支出（类）280.91万元，占11.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为2756.29万元，支出决算为2488.70万元，完成全年预算的90.29%。其中:
1.201（类）04（款）01（项）。全年预算为524.62万元，支出决算为492.73万元，完成全年预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因机构改革，2023年局本级预计调入人员未按时办理调动手续。二是2023年局本级共有5名职工调出。
2.201（类）04（款）02（项）。全年预算为312.94万元，支出决算为309.18万元，完成全年预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目因调整，未支付相关工作经费。
3.201（类）04（款）08（项）。全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。
4.201（类）04（款）99（项）。全年预算为361.56万元，支出决算为206.92万元，完成全年预算的57.23%。决算数小于预算的主要原因是：项目前期费及评审费因部分项目未达到支付条件。
5.203（类）99（款）99（项）。全年预算为12.5万元，支出决算为12万元，完成全年预算的96%。决算数小于预算的主要原因是：人防工程服务费项目采购金额小于计划金额。
6.206（类）99（款）99（项）。全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。
7.207（类）99（款）99（项）。全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。
8.208（类）05（款）01（项）。全年预算为326.09万元，支出决算为318.69万元，完成全年预算的97.73%。决算小于预算数的主要原因是：一是因机构改革，2023年局本级预计调入人员未按时办理调动手续。二是2023年局本级共有5名职工调出。
9.208（类）05（款）06（项）。全年预算为7.04万元，支出决算为6.91万元，完成全年预算的98%。决算小于预算数的主要原因是：因我局调出区外人员按政策社保基数调整，调出时职业年金清算产生差额。
10.208（类）05（款）05（项）。全年预算为51.25万元，支出决算为50.26万元，完成全年预算的98%。决算小于预算数的主要原因是：一是因机构改革，2023年局本级预计调入人员未按时办理调动手续。二是2023年局本级共有5名职工调出。
11.210（类）11（款）01（项）。全年预算为39.2万元，支出决算为35.58万元，完成全年预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因机构改革，2023年局本级预计调入人员未按时办理调动手续。二是2023年局本级共有5名职工调出。
12.210（类）11（款）99（项）。全年预算为1.5万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因机构改革，2023年局本级预计调入人员未按时办理调动手续。二是2023年局本级共有5名职工调出。
13.213（类）99（款）99（项）。全年预算数为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算数的100%。
14.215（类）01（款）04（项）。全年预算为134.18万元，支出决算为134.18万元，完成全年预算的100%。
15.215（类）99（款）99（项）。全年预算为400万元，支出决算为400万元，完成全年预算的100%。
16.216（类）99（款）99（项）。全年预算为106万元，支出决算为106万元，完成全年预算的100%。
17.222（类）04（款）99（项）。全年预算为345.41万元，支出决算为280.91万元，完成全年预算的81.33%。决算数小于预算数的主要原因是：区级储备粮项目预算按照“十四五”计划规模新增稻谷和储备油测算的，但是2023年市级调整储备计划，只给花溪区下达了450吨储备油任务，未下达稻谷储备任务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出905.51万元，其中：
（一）人员经费852.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、离退休经费等。
（二）公用经费52.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入4000.00万元，本年支出4000.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加4000.00万元，主要原因是：2023年增加了省财政厅下达的2023年新增地方政府专项债券预算资金4000万元。
1.229（类）04（款）02（项）政府性基金预算财政拨款支出4000万元，主要是用于：花溪区五万吨储备粮库建设项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成预算的85.00%；较上年减少0.03万元，下降1.73%;主要变动原因是为贯彻落实“过紧日子”要求，本年未产生公务接待费，故结余公务接待费0.3万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.07万元，增长4.29%;主要变动原因是2023年度公务车辆维修费增加。
3.公务接待费预算0.30万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.11万元，下降100.00%;主要变动原因是为贯彻落实“过紧日子”要求，本年未产生公务接待费。
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出52.74万元，与2022年度相比增加4.1万元，增长0.84%，主要原因是2023年度工会经费核算基数增加行政在职人员的基础性绩效奖和事业在职人员常规性绩效奖。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额96.14万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购服务支出90.75万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是：应急用车；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计19项，涉及资金834.49 万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.区级储备粮财政补贴项目完成情况综述：项目全年预算数345.41万元，执行数280.91万元，完成预算81.33%。项目自评得分为96.88分。从评价情况看根据上级相关通知文件要求，按时支付储备、轮换等所有费用，及时完成粮食储备和轮换工作，保证了当地储备粮食数量真实、质量良好和储存安全，维护了当地粮食市场稳定，有效发挥了储备粮食在应急保供和宏观调控中的作用。存在的问题主要:绩效目标分解不够细化。“新增2018吨粮食和303吨食用油”“新增食用油450吨”等重要任务未细化出具体数量指标。下一步改进措施：加强内部预算绩效管理，充分执行预算绩效等相关政策文件要求，在申报项目资金时，尽可能细化编制绩效目标申报表。在编制绩效目标时，充分考虑政策适应、政策内容完整、项目投入、产出及效益的内在联系，全面、科学编制预算绩效申报表，并设置明确、合理、可衡量的绩效指标，完善绩效指标设置，明确指标衡量标准，做到指标内容清晰、可衡量。
2.项目前期费及评审费项目完成情况综述：项目全年预算数359.64万元，执行数205万元，完成预算的57%。项目自评得分为95.7分。从评价情况看项目前期费及评审费总体绩效评价为“优”。按照区委区政府安排，全力抓实项目建设，持续扩大有效投资，严格执行《贵州省政府投资管理办法》（贵州省人民政府令第202号）充分考虑把项目实施的必要性、可行性、公益性、收益性、资金来源可靠性，对财政承受能力、资金平衡方案、能耗。存在的问题主要是项目储备不足。烟草行业呈现下降趋势、房地产业支撑不足、部分服务行业支撑不足。受市场业务收窄、消费需求不足、企业抗风险能力不足等因素影响，导致项目的储备不够。下一步改进措施强化预算支出执行责任，监督预算执行进度，保证预算执行效率，做好项目实施的前期准备。《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2488.7万元，政府性基金预算支出4000万元。部门整体自评得分为99.7分。从评价情况看整体绩效评价结果为“优”。存在的问题主要是重点预算绩效管理项目执行率过低。重点预算绩效管理项目区级储备粮财政补贴预算数为345.41万元，执行数为280.91万元，执行率为82%。项目前期费及评审费预算数为359.64万元，执行数为205万元，执行率为57%。下一步改进措施根据预算安排开支，强化预算支出执行责任，监督预算执行进度，保证预算执行效率；做好项目实施的前期准备，制定详细的实施方案和措施，保证项目按计划进行；在监控资金安全性、规范性的同时，监控项目实施进程；规范资金支出。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
|
附件1 | ||||||||||
|
区级储备粮财政补贴项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
填报日期：2024.08.22 | |||||||||
|
项目名称 |
项目1：区级储备粮财政补贴 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1941500 |
3454077 |
2809098.81 |
10 |
81.33% |
8.13 | ||||
|
财政拨款 |
1941500 |
3454077 |
2809098.81 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
1941500 |
3454077 |
2809098.81 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
根据贵阳市粮食和物资储备局 贵阳市财政局 中国农业发展银行贵州分行营业部《关于印发贵阳市成品粮油储备实施方案的通知》筑粮联〔2023〕55号文件要求，完成区级储备粮任务； |
完成储备任务，切实履行行业主职能，对修文国家粮食储备库积极开展粮食储备检查，对粮食储存安全、承储企业履职情况等形成常态化检查机制。完成稻谷储备12018吨、食用油储备750吨； | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
粮油库存种类 |
2 |
2 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
粮油储备质量检验 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||||
|
成本指标 |
成本控制执行有效性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
粮油储备轮换、验收及时性、预算资金使用的时效性 |
100% |
95% |
15 |
14.25 |
因为预算的时候是按照“十四五”计划规模新增2018吨粮食和303吨油测算的，但是2023年市级调整储备计划，只给花溪区下达了450吨储备油任务，未下达稻谷储备任务 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
应急保障有效性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≦95% |
≦95% |
10 |
9.5 |
||||
|
总 分 |
100 |
96.88 |
||||||||
|
自评结论 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
填报日期：2024.08.22 | |||||||||
|
项目名称 |
项目2--项目前期费及评审费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
201001 |
实施单位 |
||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
5000000 |
3596400 |
2050000 |
10 |
57% |
5.7 | ||||
|
财政拨款 |
5000000 |
3596400 |
2050000 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
5000000 |
3596400 |
2050000 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
按照区委区政府“项目为王、项目为大、项目为重”的经济发展基调，为大力推进我区重大项目顺利推进手续办理、落地开工、入库入统，完成年度任务目标，推进全区经济高质量。 |
严格执行《贵州省政府投资管理办法》（贵州省人民政府令第202号）中关于“决策评估”的相关规定，把项目实施的必要性、可行性、公益性、收益性、资金来源可靠性，对财政承受能力、资金平衡方案、能耗、可能形成的重大风险隐患以及重大项目社会稳定风险隐患等主要建设条件的落实情况作为项目审查重点，对项目资金没有落实的一律不予审批。共受理政府投资项目审批45件。其中，项目建议书11件、可行性研究报告10件、初步设计18件、实施方案6件。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
谋划的项目完成数 |
≥20 |
≥20 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
项目审批完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
项目立项批复及时性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 |
推进全区经济高质量 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
项目业主满意度 |
≥95 |
≥95 |
10 |
10 |
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|
总 分 |
100 |
95.7 |
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|
自评结论 |
优 | |||||||||
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部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
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（2,023年度） | ||||||||||
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单位（盖章）：贵阳市花溪区发展和改革局本级 |
填报日期：2024/08/22 | |||||||||
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部门（单位）名称 |
贵阳市花溪区发展和改革局本级 | |||||||||
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部门（单位）总体 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
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资金总额 |
24176100 |
67562910.8 |
66118400 |
10 |
97.86% |
9.7 | ||||
|
人员类项目 |
7962000 |
8933833.8 |
8527700 |
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|
运转类公用经费项目 |
558200 |
563200 |
527400 |
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|
其他运转类 |
0 |
0 |
||||||||
|
特定目标类项目 |
15655900 |
57705877 |
57063300 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
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1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任、研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。2.研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源。3.推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调配合做好服务业发展的相关工作。 |
1.全力以赴统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳住经济大盘。2.全力以赴推进产业提质增效，实体经济取得新突破。新型工业化蓄势发力,“一主一特”集聚壮大，花溪生态特色食品产业实现破题，园区承载能力增强。3.全力以赴抓实项目建设，持续扩大有效投资。一是狠抓固定资产投资。加快推进22个省重大工程和重点项目建设，完成年度投资计划的100.7%。4.全力以赴推进新型城镇化，城市品质实现新提升。一是城市基础设施加快完善。打通花冠路东段，启动花桐南路建设，市域快铁花溪站点全部通车，松柏路支线、甲秀南路-花桐北路节点改造主线建成通车，3座配套人行天桥建成投用，地铁3号线、S1号线有序推进。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
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产出指标(50分) |
数量指标 |
开展相关工作进行的调度、审批、保供数量 |
100% |
100% |
12 |
12 |
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|
质量指标 |
各项业务工作完成达标率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
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|
时效指标 |
经济指标、固定资产投资、重大项目审批等工作完成的及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
推进“强省会”行动，实现全区经济社会高质量发展 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|
社会效益指标 |
全力推进新型城镇化，城市品质实现新提升 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
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|
生态效益指标 |
全力推进生态文明建设，加快经济绿色转型 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
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可持续影响指标 |
全力保障民生，民生事业增进新福祉 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
辖区区各项目业主单位、服务业企业、本单位职工满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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总 分 |
100 |
99.7 |
||||||||
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绩 效 |
优 | |||||||||
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