2023年贵阳市花溪区军粮供应站部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分贵阳市花溪区军粮供应站概况
一、部门职责
为部队提供军粮供应服务，严格按照国家军粮质量标准按时、保质、保量做好驻地部队的粮油供应；负责军粮购进、调运、储存、保管工作；负责军粮补贴资金管理。
二、机构设置
从预算单位构成看，贵阳市花溪区军粮供应站决算为贵阳市花溪区军粮供应站决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
156.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
66.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
34.62 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.93 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
50.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
156.18 |
本年支出合计 |
58 |
156.18 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
156.18 |
总计 |
62 |
156.18 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
156.18 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
66.62 |
66.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
156.18 |
101.18 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
66.62 |
61.62 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
156.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
66.62 |
66.62 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
156.18 |
本年支出合计 |
59 |
156.18 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
156.18 |
总计 |
64 |
156.18 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
156.18 |
101.18 |
55.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
66.62 |
61.62 |
5.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
61.62 |
61.62 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
72.69 |
302 |
商品和服务支出 |
5.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
16.06 |
30201 |
办公费 |
4.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.14 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.77 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.16 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
23.26 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.63 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
95.95 |
公用经费合计 |
5.23 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：我单位本年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：我单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区军粮供应站 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：我单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为156.18万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.99万元，下降1.88%，主要原因是：厉行节约坚持过紧日子，2023年军粮供应工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计156.18万元，其中：财政拨款收入156.18万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计156.18万元，其中：基本支出101.18万元，占64.78%；项目支出55.00万元，占35.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为156.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2.99万元，下降1.88%，主要原因是：厉行节约坚持过紧日子，2023年军粮供应工作经费减少。
2023年度财政拨款支出为156.18万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少2.99万元，下降1.88%，主要原因是：厉行节约坚持过紧日子，2023年军粮供应工作经费减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入156.18万元。与2022年度相比，决算数减少2.99万元，下降1.88%，主要原因是：厉行节约坚持过紧日子，2023年军粮供应工作经费减少。本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支和无国有资本经营预算财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出156.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少2.99万元，下降1.88%，主要原因是厉行节约坚持过紧日子，2023年军粮供应工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）66.62万元，占42.66%；社会保障和就业支出（类）34.62万元，占22.17%；卫生健康支出（类）4.93万元，占3.16%；粮油物资储备支出（类）50.00万元，占32.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.08万元，支出决算为156.18万元，完成年初预算的83.48%。其中:
（1）2010450科目。当年预算为70.8 万元，支出决算为61.62万元，完成当年预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因是：预计人员各项基本支出部分稍大 。
（2）2019999科目。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100 %。
（3）2080502科目。当年预算为42万元，支出决算为23.26万元，完成当年预算的 55.38%。决算数小于预算数主要原因是：预计抚恤金15万未发生。
（4）2080505科目。当年预算为6.6万元，支出决算为6.16万元，完成当年预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是：预计养老保险部分稍大。
（5）2080506科目。当年预算为5.3万元，支出决算为5.21万元，完成当年预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是：预计职业年金部分稍大。
（6）2101102科目。当年预算为7.2万元，支出决算为4.78万元，完成当年预算的66.39%。决算数小于预算数的主要原因是：编制冻结，调入人员未按期办理手续，预计医疗保险稍大。
（7）2101199科目。当年预算为0.18万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：预计其他行政事业单位医疗支出部分稍大。
（8）2220199科目。当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.18万元，其中：
（一）人员经费95.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费5.23万元，主要包括：办公费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
本单位2023年度没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位2023年度没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
本单位2023年度没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位2023年度没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购服务支出0.23万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：用于军粮配送和报送军粮涉密资料；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 项，涉及资金 55 万元，自评覆盖率达到 100 %。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.军粮供应工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看2023年军粮供应工作经费为辖区部队粮食供应做好重要保障，为维护军粮安全做出重大贡献。
2.议价粮油采购经费项目完成情况综述：项目全年预算数 50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看议价粮油采购经费主要保障军队粮食安全，让部队吃上放心粮，保障粮食不断供、不断档。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
附件1 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区军粮供应站 |
填报日期：2024年8月28日 | |||||||||
|
项目名称 |
项目1：军粮供应工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
201001 |
实施单位 |
贵阳市花溪区军粮供应站 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
50000 |
50000 |
50000 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
50000 |
50000 |
50000 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
50000 |
50000 |
50000 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
做好辖区内部队军粮供应保障工作。 |
严格落实省、市粮食和物资储备局要求，切实做好2023年军粮供应服务工作，坚持抓好军粮质量管理，全面树立“以兵为本、服 务至上”的服务宗旨， | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
军粮供应完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
粮油质量达标率 |
100% |
100% |
35 |
35 |
|||||
|
成本指标 |
成本控制执行有效性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（25分） |
时效指标 |
军粮供应及时性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
保障部队粮油质量、数量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度 |
部队满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自评结论 |
优 | |||||||||
|
附件2 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区军粮供应站 |
填报日期：2024年8月28日 | |||||||||
|
项目名称 |
项目2：议价粮油采购经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
201001 |
实施单位 |
贵阳市花溪区军粮供应站 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
500000 |
500000 |
500000 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
500000 |
500000 |
500000 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
500000 |
500000 |
500000 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
做好辖区内部队议价粮油供应保障工作。 |
1、了解2023年部队议价粮油需求，认真组织筹措粮油产品，保质保量供应，加强与军粮统筹供货商对接，确保计划外所供粮源与军粮统筹所供粮源一致。2、进一步提 升军粮供应保障质效，贯彻落实中心首长指示要求，坚决防止断供、漏供 。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
议价粮油供应完成率 |
100% |
100% |
10 |
20 |
||||
|
质量指标 |
粮油质量达标率 |
100% |
100% |
30 |
20 |
|||||
|
成本指标 |
成本控制执行有效性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
时效指标 |
议价粮油供应及时性 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
保障部队粮油质量、数量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度 |
部队满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自评结论 |
优 | |||||||||
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