目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区军粮供应站概况

（一）部门职责

1. 为部队提供军粮供应服务。

2. 做好部队节日供应和粮油科技进军营活动。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 0 个处室，下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区军粮供应站部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计159.17万元，与2021年相比，增加33.26万元，增长26.42%。主要原因是：议价粮油采购经费增加。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计159.17万元，其中：财政拨款收入159.17万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计159.17万元，其中：基本支出95.57万元，占60.04%；项目支出63.6万元，占39.96%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计159.17万元，与2021年相比，增加33.26万元，增长26.42%。主要原因是：议价粮油采购经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出159.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.26万元，增长26.42%。主要原因是：议价粮油采购支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出74.08万元，占46.6%；社会保障和就业支出科目（类）支出 30.33万元，占19%；卫生健康支出科目（类）支出4.76万元，占3 %。粮油物资储备支出科目（类）支出50万元，占31.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为169.54万元，支出决算为159.17万元，完成全年预算的93.9%。决算数小于预算数，主要原因是： 预计人员各项基本支出部分稍大。

其中：

（1）2010450科目。当年预算为68.25 万元，支出决算为60.48万元，完成当年预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是：预计人员各项基本支出部分稍大 。

（2）2019999科目。当年预算为 13.6万元，支出决算为13.6万元，完成当年预算的100 %。

（3）2080502科目。当年预算为27.04万元，支出决算为26.27万元，完成当年预算的 97.2%。决算数小于预算数主要原因是：预计退休人员各项支出部分稍大。 

（4）2080505科目。当年预算为5万元，支出决算为4.06万元，完成当年预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是：预计养老保险部分稍大。 

（5）2101102科目。当年预算为5.5万元，支出决算为4.66万元，完成当年预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因是：预计医疗保险部分稍大。

（6）2101199科目。当年预算为0.15万元，支出决算为0.1万元，完成当年预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是：预计其他行政事业单位医疗支出部分稍大。

（7）2220199科目。当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.57万元，其中：人员经费89.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.4万元，主要包括办公费、水电费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，等于上年0万元，原因是2021年和2022年“三公”经费财政拨款支出均为0。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，原因是2021年和2022年均为0；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元，比上年增加0万元，原因是2021年和2022年均为0。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是全初无预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是全年无预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是全年无预算。

国内公务接待支出0万元，主要是全年无预算等。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆（其他用车主要是：配送军粮，未入编 ）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 项，涉及资金   63.6万元，自评覆盖率达到100 %。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.军粮供应工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数   13.6万元，执行数13.6万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看2022年军粮供应工作经费为辖区部队粮食供应做好重要保障，尤其是在疫情期间，为维护军粮安全做出重大贡献。

2.议价粮油采购经费项目完成情况综述：项目全年预算数 50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看议价粮油采购经费主要保障军队粮食安全，让部队吃上放心粮，保障粮食不断供、不断档。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共服务类事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）201（类）04（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）208（类）05（款）02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

（九）210（类）11（款）99（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：

附件1：2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：2022年项目支出绩效目标自评表.xlsx.xls