目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：为部队提供军粮供应服务。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区军粮供应站为花溪区发展和改革局所属的正股级事业单位。

（三）预算单位构成：核定事业编制6名，管理人员编制6名。

（四）部门人员构成：现管理岗在编人员4名，退休人员6名。

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

按照贵州省、贵阳市粮食和物资储备局、花溪区发展和改革局等上级部门相关文件安排，紧贴部队需求，确保完成军粮供应任务。持续推进军粮工程建设，提升综合保障能力。发扬拥军传统，积极开展双拥共建活动。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2023年部门收入预算总额200.12 万元，其中：本年收入200.12万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入200.12万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额200.12 万元，其中：本年支出200.12 万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：一般公共服务支出80.97万元，社会保障和就业支出63万元，卫生健康支出6.15万元，粮油物资储备支出50万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加80.02万元，增长66%，主要原因是：2023年新增议价粮油采购经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额200.12万元，其中：本年收入200.12万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入200.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额200.12万元，其中：一般公共服务支出80.97万元，社会保障和就业支出63万元，卫生健康支出6.15万元，粮油物资储备支出50万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为200.12万元，比2022年预算增加80.02万元，增长66%，主要原因是：2023年新增议价粮油采购经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年花溪区军粮供应站部门预算一般公共预算支出总额200.12万元，其中：基本支出145.12万元，项目支出55万元。总支出较上年增加80.02万元，主要原因是其他粮油物资事务支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出145.12万元，其中：人员经费139.6万元，公用经费5.52万元。（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年花溪区军粮站无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2023年花溪区军粮站无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本单位2023年无“三公”经费支出预算，“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2023年花溪区军粮站无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

花溪区军粮站为二级单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本单位实行绩效目标管理的项目1个。涉及财政拨款预算50万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2023年我单位运行经费财政拨款预算5.52万元，比上年预算减少0.88万元，减少13.75 %。减少原因为2023年人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：本单位所属军粮配送车辆1 辆，车辆未入编。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况：2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算50万元。

（四）项目支出安排情况：2023年项目支出议价粮油采购经费主要为做好部队无指标粮油供应，保障不断供不断档；军粮供应工作经费主要为保障军粮供应任务。持续推进军粮工程建设，提升综合保障能力。发扬拥军传统，积极开展双拥共建活动。

（五）名词解释

1.一般公共服务类事业单位运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2023年部门预算公开表（详见附表）

附件：2023年区级部门预算公开表（区军粮供应站）.xls