目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划，统筹基础产业、支柱产业专项发展规划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。

2.负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；调节全区国民经济日常运行，编制并组织实施阶段性经济运行调控目标和措施，并向区政府提出意见和建议。

3.研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施；组织拟订综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理；按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门做好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

编制区级重点建设项目计划，加强对国家级、省级、市级、区级重点建设项目的管理；按照《中华人民共和国招标投标法》和《贵州省招标投标条例》指导和协调招标投标活动；监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

5.推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调配合做好服务业发展的相关工作。

6.根据职责权限承担“一带一路”建设有关工作，推进“长江经济带”发展相关工作；组织实施国家新一轮西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作；负责各乡（镇）、社区经济协作、城镇化发展和城乡统筹发展综合配套改革的统筹协调工作。

7.建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究制定全区社会发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；提出经济与社会协调发展、相互促进的实施意见和工作措施，协调各项社会事业发展中的重大问题；推进重大科技成果产业化。

8.按职责做好生态文明建设相关工作；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业，加强节能减排监察；组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作；协助研究、拟订全区发展循环经济的工作重点，制定具体工作措施，协助参与组织循环经济项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作，推进可持续发展战略。研究制定全区社会信用体系建设的实施意见，并组织实施。 

（二）部门（单位）机构设置

贵阳市花溪区发展和改革局机构性质为机关行政单位、级别为正科级、下属事业单位包含：1.贵阳市花溪区建设项目管理中心（贵阳市花溪区重大项目建设管理中心），正股级。2.贵阳市花溪区价格认证中心（贵阳市花溪区粮食和物资储备安全保障中心），正股级。3.贵阳市花溪区军粮供应站，正股级。

贵阳市花溪区发展和改革局内设5个处室，具体为：综合办公室、发展规划与体改科、社会发展产业科、投资管理科、物价与粮食储备科。

（三）预算单位构成：

贵阳市花溪区发展和改革局预算为汇总预算，包括：1.贵阳市花溪区发展和改革局下属2个事业单位贵阳市花溪区建设项目管理中心、贵阳市花溪区价格认证中心未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制。2.我局下属事业单位花溪区军粮供应站为纳入预算编制范围的下属事业单位预算。

（四）部门人员构成：本单位编制46人，包括行政编制 17人、参照公务员法管理的事业编制0人、全额事业编制29人。其中：行政在职实有人数12人、事业在职实有人数26人、行政离退休人员35人、事业离退休人员14人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）强化经济运行监测调度，全力稳住经济大盘。一是抓好经济运行监测调度。

（二）抢抓政策机遇，大力推进“强省会”行动。一是聚焦精准解读政策，全力争资争项。

（三）全力优化产业结构，四新质效持续提高。一是规模以上服务业加快培育。规模以上服务业加快培育。

（四）全力推进开放创新，实体经济持续发展。一是强化市场主体。

（五）全力推进民生保障，群众“三感”持续增强。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算为2023年贵阳市花溪区发展和改革局汇总预算，2023年部门收入预算总额2617.73万元，其中：本年收入2317.73万元，上年结转结余300万元。本年收入中：财政拨款收入2617.73万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额2617.73万元，其中：本年支出2617.73万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出2617.73万元，按支出功能分类具体为：（2010401）行政运行502.02万元，（2010402）一般行政管理事务支出287.44万元，（2010408）物价管理4万元，（2010499）其他发展和改革事务支出580万元，（2019999）其他一般公共服务支出5万元，（2010450）事业运行75.97万元，（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出50万元，（2080501）行政单位离退休费280万元，（2080502）事业单位离退休费53万元，（2080505）机关事业基本养老保险支出36万元，（2080506）机关事业职业年金5万元，（2101101）行政单位医疗38万元，（2101102）事业单位医疗6万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.15万元，（2159999）其他资源勘探工业信息等支出400万元，（2139999）其他农林水支出50万元，（2220499）其他粮油储备支出244.15万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少614.64万元，下降19%，主要原因是：具体增减原因：1.本预算为年初预算；2.上级专项资金未全部下达。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（注：请参照预算一体化系统中预算公开表4数据填报）。

2023年部门财政拨款收入预算总额2617.73万元，其中：本年收入2317.73万元，上年结转结余300万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2617.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额2617.73万元，其中：一般公共服务支出1454.43万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出374万元，卫生健康支出45.15万元，农林水支出50万元，粮油物资储备支出244.15万元，资源勘探工业信息等支出400万元。

2023年部门收支预算总额比2022年预算减少614.64万元，下降19%，主要原因是：具体增减原因：1.本预算为年初预算；2.上级专项资金未全部下达。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年花溪区发展和改革局本级预算收支总额2617.73万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2317.73万元，上年结转300万元。基本支出为997.14万元，项目支出为1620.59万元。比上年减少614.64万元，下降19%，主要原因是：具体增减原因：1.本预算为年初预算；2.上级专项资金未全部下达。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年花溪区发展和改革局汇总一般公共预算基本支出为997.14万元，比上年增加了较上年增加69.18万元，主要原因是2023年社保等基数调整。其中：人员经费支出为945.8万元，公用经费支出为51.34万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费1.7万元、公务接待费0.3万元。

如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费2 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。      

2023年因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023年公务接待费0.3 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。2023年公务用车运行维护费1.7万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为230万元，其中：货物类政府采购15万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购215万元。比2022年预算数增加200万元，增长666%，主要原因是1.2022年办理服务类政府采购未办理成功，2023年重新办理；2.2023年新增规划编制服务类政府采购计划。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

区级储备粮财政补贴项目绩效目标表

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为51.34万元，其中：办公费51.04万元、公务接待费0.3万元。

2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少3.85万元，下降6.9%，主要原因是：具体增减原因是2023年公务交通补贴计入人员经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年3月1日，本部门固定资产金额188.35万元，分布构成情况为：车辆6辆（实际使用2辆），单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产10万元，主要是：办公电脑、打印机等。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算874.15万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，涉及财政拨款预算694.15万元，占预算总额的28%。一是项目前期费及评审费，金额500万元，主要用于做好政府投资项目；二是区级储备粮财政补贴，金额194.15万元，主要用于完成区级储备粮任务。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

花溪区发改局汇总预算公开套表.xls