目　  录

一、单位概况

（一）单位主要职能：保障花溪区驻军部队粮食供应

（二）单位预算单位构成：贵阳市花溪区军粮供应站为全额拨款事业单位

（三）单位人员构成：全额拨款事业单位，编制数6人，管理编制6人，现管理岗在编5人，退休人员6人。

二、单位主要工作任务和政策依据

按照贵州省、贵阳市粮食局、花溪区发展和改革局的相关文件安排，做好驻军空军、陆军、武警部队的粮食供应，做好部队应急保障供应工作，做好八一节日慰问等活动。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

2021年花溪区军粮供应站预算调整收入为133.08万元，一般公共预算财政拨款收入118.08万元；2021年花溪区军粮供应站年初预算支出为15万元，其中基本支出118.08万元，项目支出15万元。比2020年年初预算收入减少11.28万元。原因是工作经费减少。

（二）单位收入总体情况（详见表2）2021年花溪区军粮供应站年初预算收入为133.08万元，其中事业运行74.21万元，其他一般公共服务收入15万元，事业单位离退休32.77万，事业养老保险4.8万元，事业单位医疗6.1万元，其他行政事业单位医疗收入0.2万元。比2020年年初预算收入减少11.28万元．原因是工资社保增加、工作经费减少。

（三）单位支出总体情况（详见表3）

2021年花溪区军粮供应站年初预算支出为133.08万元，其中事业运行74.21万元，其他一般公共服务支出15万元，事业单位离退休32.77万，事业养老保险4.8万元，事业单位医疗6.1万元，其他行政事业单位医疗支出0.2万元。比2020年年初预算收入减少11.28万元，原因是工资社保增加、工作经费减少。

（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年花溪区军粮供应站财政拨款年初收入为133.08万元，一般公共预算财政拨款收入133.08万元；2021年花溪区军粮供应站财政拨款年初支出为133.08万元，其中一般公共服务支出89.21万元，社会保障和就业支出37.57万元，卫生健康支出6.3万元。比2020年财政拨款年初收入减少11.28万元，原因是工资社保增加、工作经费减少。

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年花溪区军粮供应站年初预算支出为133.08万元，其中事业运行74.21万元，其他一般公共服务支出15万元，事业单位离退休32.77万，事业养老保险4.8万元，事业单位医疗6.1万元，其他行政事业单位医疗支出0.2万元；基本支出118.08万元，项目支出15万元。比2020年年初预算收入减少11.28万元，原因是工资社保增加、工作经费减少。

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年花溪区军粮供应站一般预算基本支出为133.08万元。按部门预算支出经济分类科目分：工资福利支出91.34万元、商品和服务支出8.97万元、对个人和家庭的补助32.77万元。按政府预算支出经济分类科目分：对事业单位经常性补助100.31万元、对个人和家庭的补助32.77万元。比2020年年初预算收入减少11.28万元，原因是工资社保增加、工作经费减少。

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年花溪区军粮站无“三公”经费支出预算。

（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）无

（九）单位整体支出绩效目标情况（详见表10）无

（十）单位重点项目支出绩效目标情况（详见表11）无

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况；2021年我单位机关运行经费财政拨款预算18.97万元。

（二）政府采购情况；2021年花溪区军供站无政府采购。政府采购预算总额0　万元，其中：政府采购货物预算　0万元，政府采购工程预算　0　万元，政府采购服务预算　0　万元。

（三）国有资产占有使用情况；截至2021年年初，单位国有资产合计571.78万元，其中流动资产466.7万元，固定资产105.1万元。花溪区军粮供应站共有车辆  0　辆，其中，一般公务用车　0　辆、一般执法执勤用车  0　辆、特种专业技术用车　0  辆、其他用车0  辆。单位价值200　万元以上大型设备0　台（套）。我站实有军粮配送车辆1台，未入编。

（四）国有资本经营预算情况：花溪区军粮供应站无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

五、2021年单位预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

2021年花溪区军粮供应站无“三公”经费预算

附件：贵阳市花溪区军粮供应站2021年部门预算公开套表.xls