目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导乡（镇）、社区妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作。

2.指导和推动开展“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系，协调和和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区妇联部门预算由本级构成，花溪区妇联属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。内设机构2个，办公室和区妇女儿童工作委员会办公室。  

（四）部门人员构成：花溪区妇联总编制5名，其中：行政编制4名、机关工勤人员编制1名。在职实有5人，其中：行政人员4人、机关工勤人员1人，退休人员3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

开展“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”

2024年部门收入预算总额145.13 万元，其中：本年收入145.13 万元。本年收入中：财政拨款收入145.13 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。

2024年部门支出预算总额145.13万元，其中：本年支出145.13 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出145.13万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少46.49万元，下降32%，主要原因是：减少职业年金、退休一次性补贴、其他临聘人员支出、专项业务经费等。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少46.49万元，下降32%，主要原因是：减少职业年金、退休一次性补贴、其他临聘人员支出、专项业务经费等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额145.13 万元，其中：本年收入145.13万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入145.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额145.13万元，其中：一般公共服务支出145.13万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为145.13万元，比2023年预算减少46.49万元，下降32%，主要原因是：减少职业年金、退休一次性补贴、其他临聘人员支出、专项业务经费等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算总支出145.13万元，按支出功能分类具体为：（2012901)行政运行73.72万元，比上年减少41.05万元；（2012902）一般行政管理事务28.91万元，比上年减少8.55万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.7万元，比上年增加2.7万元；（2080501）行政事业单位养老支出17.45万元，比上年减少2.89万元；（2101101）行政单位医疗6.6万元，比上年减少0.4万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.25万元，与上年无增减变化；（2210201）住房公积金8.5万元，比上年减少1.7万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出116.22万元，其中人员经费108.57万元，公用经费7.65万元。

1.人员经费108.57万元，其中工资福利支出90.19万元，对个人和家庭的补助18.38万元。

2.公用支出7.65万元，其中商品和服务支出7.65万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元。

2024年公务接待费0万元。

2024年公务用车运行维护费0.85万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为2万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购2万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位总体支出145.13万元，基本支出116.22万元，项目支出28.91万元，产出指标预计达到100%。开展“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

花溪区妇联本级应公开两个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为7.65万元，其中：办公费5.5万元、工会费1.3万元、公务用车运行维护费0.85万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加0.2万元，增长2.6%，主要原因是：增加工会经费。 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年1月31日，本部门固定资产金额25.77万元，分布构成情况为：车辆1辆，单价在100万元以上的设备0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算28.91万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是（基层妇联专项业务经费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费）（花溪区），金额13.91万元，二是（基层妇联专项业务经费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费）（经开区），金额15万元，主要用于开展“五好文明家庭”活动，妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长，为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事等。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2024年部门预算公开表（附表）   

附件2：贵阳市花溪区妇女联合会2024年区级部门预算公开表.xls