目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区妇女联合会概况

（一）部门职责

1．围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导乡镇（社区）妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作，加强与女性社会组织的联系。

2．指导和推动开展“巾帼建功”“五好文明家庭”“双学双比”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4．调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5．指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6．加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7．为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8．承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9．加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

11．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构2个，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区妇女联合会部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1．

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计183.71万元，与2021年相比，增加0.46万元，上升0.2％。主要原因是调入1人导致增加人员基本支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计183.71万元，其中：财政拨款收入180.3万元，占98％；其他收入3.28万元，占2％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计180.3万元，其中：基本支出107.2万元，占59％；项目支出73.1万元，占41％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计180.3万元，与2021年相比，增加4.08万元，上升2.3％。主要原因是调入1人导致人员基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.3万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.08万元，上升2.3％。主要原因是调入1人导致人员基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2012901）支出81.87万元，占45.40％；一般行政管理事务（2012902）支出73.1万元，占40.54％；行政单位离退休（2080501）支出13.84万元，占7.68％；机关事业单位基本养老保险（2080505）支出5.64万元，占3.13％；行政单位医疗（2101101）支出5.71万元，占3.17％；行政单位医疗其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.14万元，占0.08％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.71万元，支出决算为183.37万元，完成年初预算的99.81％。决算数小于预算数，主要原因是：其他项目经费结余。

（1）2012901。当年预算为92.56万元，支出决算为81.67万元，完成当年预算的88％。决算数小于预算数的主要原因是：调减奖金、工资结余等。

（2）2012902。当年预算为68.66万元，支出决算为56.10万元，完成当年预算的82％。决算数小于预算数的主要原因是：专项资金预算结余。

（3）2012999。当年预算为23.14万元，支出决算数为23.14万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（4）2080501。当年预算为14.26万元，支出决算数为13.84万元，完成当年预算的97％。决算数小于预算数的主要原因是：退休住处预算结余。

（5）2080505。全年预算为6.4万元，支出决算数为5.6万元，完成当年预算的87.5％。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险结余。

（6）2101101。当年预算为6.4万元，支出决算数为5.7万元，完成当年预算的89％。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险结余。

（7）2101199。当年预算为0.2万元，支出决算数为0.14万元，完成当年预算的70％。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险预算结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.19万元，其中：人员经费96.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费11.06万元，主要包括办公费、邮电费、工会费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元，比上年增加0.51万元，上升60％，主要原因是车辆维修保养。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年0万元，0％，公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100％，比上年0.51万元，上升60％，主要原因是车辆维修保养、疫情期间车辆被征用；公务接待费支出0万元，占0％，比上年0万元，0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于车辆维修保养、购买保险、加油等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出11.06万元，比2021年增加3.35万元，增长32％，主要原因是调入1人增加交通补贴。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评2项，涉及资金56.46万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

一是基层妇联专项业务费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费）项目完成情况综述：项目全年预算数37.46万元，执行数37.46万元，完成预算的100％。项目自评得分为99。

二是妇女服务社会化工作者经费（花溪区）项目完成情况综述：项目全年预算数19万元，执行数18.64万元，完成预算的98％。项目自评得分为99分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出183.71万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99分。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）其他群众团体事务支出（2012999）：指一般公共服务支出、群众团体事务支出、其他团体事务支出，反映本单位上级资金项目支出。

附件：

1．贵阳市花溪区妇女联合会2022年部门决算公开报表．xls

2．项目支出绩效目标自评表．xlsx

3．部门整体支出绩效自评表．xlsx