一、贵州省贵阳市花溪区档案局概况

　　(一)主要职能

　　1. 贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策。拟定全区档案事业发展规划、年度计划、规章并组织实施。

　　2. 督促指导本区机关、团体、企事业单位及乡(镇)的档案工作,依法查处档案违法行为;组织、指导全区档案宣传、档案专业教育及干部培训工作。

　　3.组织、指导全区档案理论、档案科研工作;应用先进科学技术进行档案保护与抢救,加强档案信息建设,建立档案资料数据库。逐步实现档案管理的标准化、规范化和信息化。

　　4.集中统一管理和接收、征集、整理区级机关乡(镇) 、群众团体、区直属事业单位及部分国有大中型企业的重要资料,确保档案资料的安全。

　　5.组织开发利用档案,负责发布档案资料信息,为社会利用档案提供服务。

　　6.组织区内外区域性档案学术交流和档案协作活动,开展档案史料的编研工作,指导和支持区档案学会。

　　7.承担规划、组织编写地方志书、地方综合年鉴工作。

　　8.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区档案局部门决算包括：本级部门决算。

　　二、贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度收支决算总计234.92万元，与2014年相比，减少139.06万元，降低37.18%。主要原因是：2014年财政拨款结转结余202.44万元的档案馆建设设施设备购置费等项目款,用于购置档案专用设备及办公设备支出,而2015年无此项支出,所以与2014年相比支出减少。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计201.2万元，其中：财政拨款收入201.2万元，占100%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计200.02万元，其中：基本支出158.88万元，占79.43%;项目支出41.14万元，占20.57%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度财政拨款收支决算总计234.92万元。与2014年相比，减少139.06万元，降低37.18%。主要原因是：2014年财政拨款结转结余202.44万元的档案馆建设设施设备购置费等项目款,用于购置档案专用设备及办公设备支出,而2015年无此项支出,所以与2014年相比支出减少。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出200.02万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.24万元，降低41.22%。主要原因是：主要是2014年财政拨款结转202.44万元的档案馆建设设施设备购置等项目款,用于购置档案专用设备及办公设备等支出,2015年无此项支出,所以与2015年相比支出减少。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出194.26 万元，占97 %;210医疗卫生与计划生育支出5.76 万元，占3 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.63 万元，支出决算为201.20 万元，增长51%。主要原因是：2014年财政拨款结转结余202.44万元的档案馆建设设施设备购置费等项目款,用于购置档案专用设备及办公设备支出,2015年调整工资标准,两年考核晋档等。

　　(1)20126档案事务。年初预算为127.74 万元，支出决算为194.26 万元，增长52%。具体情况如下：

　　2012604档案馆。年初预算为127.74 万元，支出决算为182.65 万元，完成年初预算的152%。

　　2012699其他档案事务。是市下达重点档案抢救专款,支出决算为11.61 万元。

　　(2)21005医疗保障。年初预算为5.89 万元，支出决算为5.76 万元，减少2 %。具体情况如下：

　　2100502事业单位医疗。年初预算为 5.89万元，支出决算为5.76 万元，完成年初预算的98%。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出158.88 万元，其中：人员经费157.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴;公用经费1.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.03万元，比上年增加0.05万元，增长2.69%，增加原因是根据花委[2015]7号关于钟汰勇同志赴台参加交流活动的请示,其中有我单位一位同志参加交流活动。其中，因公出国(境)费支出1.19万元，占58.72%，比上年增加1.19万元，增长100%，增加原因是根据花委[2015]7号关于钟汰勇同志赴台参加交流活动的请示,其中有我单位一位同志参加交流活动,费用1.19万元;公务用车购置及运行维护费支出0.61万万元，占30.21%，比上年减少0.69万元，降低53.04%，减少原因是根据省.市.区规定严格控制压缩三公经费;公务接待费支出0.22万元，占11.08%，比上年减少0.45万元，降低66.49%，减少原因是根据省.市.区规定严格控制压缩三公经费。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出1.19万元。贵州省贵阳市花溪区档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计1人次。开支内容包括：往返机票0.31万元;考察费0.85万元;动车票、办证费0.03万元。

　　(2)公务用车购置及运行维护费0.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.61万元。主要用于车辆年审、保险、修理、购汽油等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　(3)公务接待费0.22万元。具体是：

　　国内公务接待支出0.22万元，主要是用于接待各区县档案馆学习交流、上级单位指导检查工作等就餐等。贵州省贵阳市花溪区档案局2015年国内公务接待4批次，30人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区档案局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区档案局机关运行经费支出1.8万元，比2014年增加0.1万元，增长6 %，主要原因是:增加1人的公用费。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区档案局政府采购支出总额15.78万元，其中：政府采购服务支出15.78万元，授予中小企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的100 %。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区档案局共有车辆1辆，为一般公务用车辆。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)2012604档案馆：指档案局行政参公人员工资性支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。

　　(十八)2012699其他档案事务：指市下达重点档案抢救与保护专项补助经费。

　　(十九)2100502事业单位医疗:指档案局人员医疗保险支出。