目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

（二）部门预算单位构成本单位为副科级事业单位。

内设3个科室，分别为综合科、业务科、设施设备科。

（三）部门人员构成

本单位编制人数18人、在职实有人数15人。其中：事业编制11人、工勤编制4人、离退休人员27人。

二、部门主要工作任务和目标

一是推动花溪区环卫数字化、精细化检查考核工作，对清扫保洁、垃圾清运、转运等落实标准化作业，落实管理责任，提升环卫服务水平。二是继续深入推进环卫服务市场化。逐步将未纳入环卫市场化范围内的乡镇道路环卫保洁纳入“一体化大环卫”范围，实行统一管理，全面治理区域环境。三是围绕农村垃圾“减量化、资源化、无害化”开展“治垃圾”工作，提升农村人居环境质量及生活垃圾无害化处理率。四是持续推进生活垃圾分类常态化工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2023年部门预算总收入4115.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2437.11万元，上年结转1677.94万元。部门预算总收支4115.05万元，其中：基本支出386.75万元，项目支出3728.3万元。2023年总体收支较上年增加1716.02万元，其中：基本支出增加108.94万元，项目支出增加1607.08万元，主要原因是项目总体支出增加，如：上年结转资金增加1677.94万元；花溪区城市环境卫生提升项目增加800万元；垃圾分类项目减少671.61万元；生活垃圾终端处理服务项目减少100.55万元等。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入4115.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2437.11万元，上年结转1677.94万元。总体较上年增加1716.02万元，其中：基本收入增加108.94万元，项目类收入增加1607.08万元，主要原因是项目类收入总体增加，如：上年结转资金增加1677.94万元；花溪区城市环境卫生提升项目增加800万元；垃圾分类项目减少671.61万元；生活垃圾终端处理服务项目减少100.55万元等。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.2023年部门预算总支出4115.05万元。按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休96.4万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出6万元，（2101102）事业单位医疗15万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.5万元，（2110299）其他环境监测与监察支出47.5万元，（2110304）固体废弃物与化学品303.19万元，（2110399）其他污染防治支出137.45万元，（2120101）行政运行244.85万元，（2120199）其他城乡社区管理事务支出53.54万元，（2120399）其他城乡社区公共设施支出1099.9万元，（2120501）城乡社区环境卫生1532.9万元，（2129999）其他城乡社区支出287.64万元，（2130126）农村社会事业支出266.18万元。

其中：基本支出386.75万元（人员经费367.15万元，公用经费19.6万元），较上年增加108.94万元，项目支出3728.3万元，较上年增加1607.08万元，主要原因是项目支出总体增加，如：上年结转资金增加1677.94万元；花溪区城市环境卫生提升项目增加800万元；垃圾分类项目减少671.61万元；生活垃圾终端处理服务项目减少100.55万元等。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算4115.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2437.11万元，上年结转1677.94万元。较上年增加1716.02万元，其中：基本支出增加108.94万元，项目支出增加1607.08万元，主要原因是项目支出总体增加，如：上年结转资金增加1677.94万元；花溪区城市环境卫生提升项目增加800万元；垃圾分类项目减少671.61万元；生活垃圾终端处理服务项目减少100.55万元等。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额4115.05万元，其中：基本支出386.75万元，项目支出3728.3万元。

较上年基本支出增加108.94万元，项目类支出增加1607.08万元，主要原因是项目类支出总体增加，如：上年结转资金增加1677.94万元；花溪区城市环境卫生提升项目增加800万元；垃圾分类项目减少671.61万元；生活垃圾终端处理服务项目减少100.55万元等。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出386.75万元，其中：人员经费367.15万元，公用经费19.6万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0万元。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3．公务用车运行维护费支出预算0万元。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

我单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2023年本单位拨款收支总预算4115.05万元，基本支出386.75万元，项目支出3728.3万元。2023年，我单位将在区委、区政府的领导下，紧紧围绕高标准要求、高水平开放、高质量发展，做好以下工作：1．推进生活垃圾分类工作。2．做好农村垃圾清运工作。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费今年我单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算19.6万元，比上年预算减少2万元，下降9.26％。增减原因为人员调动，严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
今年我单位的政府采购预算总额1285.14万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购服务预算1135.14万元。

（三）国有资产占有使用情况
本单位的国有资产合计288.61万元，其中流动资产126.55万元，固定资产29.23万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算3728.3万元。

（五）项目支出安排情况

1．餐厨废弃物处理服务项目。款项：2110304；支出经济分类科目：委托业务费；项目资金：300万元；本项目占预算总额的比重为7.29％，项目概况：提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化；用途：环境卫生；使用方向：环境卫生。

2．垃圾分类项目。款项：2120501；项目资金：150万元；本项目占预算总额的比重为3.65％，项目概况：持续推进生活垃圾分类，全面提升居民小区分类意识；用途：用于垃圾分类；使用方向：用于垃圾分类。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.2110299其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16.2110304固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

17.2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls