贵阳市花溪区残疾人联合会

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区残疾人联合会成立于1991年，与民政局合署办公，1993年实现了计划单列，由副局级单位升格为正局级单位，并配备了专职理事长。残联承担着全区的残疾人扶贫解困、康复服务、教育就业、法律维权等工作。负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。

（三）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）部门人员构成：花溪残联机关总编制人数15，在职实有人数14人（其中：参公编制5名，实有人数6名；事业编制10名，实有人员8人），参公退休7人，事业退休1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

花溪区残疾人联合会负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；配合实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收工作；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2023年部门收入预算总额1245.3万元，其中：本年收入1151.4万元，上年结转结余93.9 万元。本年收入中：财政拨款收入1245.3 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门支出预算总额1245.3万元，其中：本年支出1245.3万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出1227.92万元，卫生健康支出17万元，其他支出0.39万元。本年支出中：基本支出438.34万元，较上年增加155.45万元，主要原因是临聘人员工资纳入基本支出，增加基本支出；项目支出806.96万元，较上年增加194.38万元，主要原因是贵安新区预算支出纳入2023年年初预算；上年度结转资金较多。项目支出按功能科目分类，其中：其他残疾人事业支出119.53万元，较2022年减少32.73万元，原因是临聘人员工资纳入基本支出，减少项目支出预算；残疾康复支出373.64万元，较2022年增加83.52万元，原因是贵安新区康复预算支出纳入2023年年初预算；机关服务费36.62万元，与2022年增加10万元，原因是贵安新区拨入机关运行经费；残疾人就业、扶贫和培训174.27万元，较2022年增加73.08万元，原因是上年度结转残疾人培训、残疾人托养等经费；残疾人体育9万元，较2022年无增减；用于残疾人事业彩票公益金0.39万元，较2022年减少33万元，原因是上年度结转资金减少。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加349.83万元，增长39.07%，主要原因是：贵安新区预算支出纳入2023年年初预算；上年度结转资金较多。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加349.83万元，增长39.07%，主要原因是：贵安新区预算支出纳入2023年年初预算；上年度结转资金较多。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1245.3万元，其中：本年收入1151.4万元，上年结转结余93.9万元。本年收入中：一般公共预算拨款收1151.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1245.3万元，其中：社会保障和就业支出1227.92万元，卫生健康支出17万元，其他支出0.39万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1245.3万元，比2022年预算增加349.83万元，增长39.07%，主要原因是：贵安新区预算支出纳入2023年年初预算；上年度结转资金较多。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算财政拨款收入1244.91万元。其中：基本支出438.34万元，项目支出806.57万元。2023年一般公共预算财政拨款总体收支较上年增加289.32万元。其中：基本支出438.34万元，较上年增加155.45万元，主要原因是临聘人员工资纳入基本支出，增加基本支出；项目支出806.57万元，较上年增加227.38万元，主要原因是贵安新区预算支出纳入2023年年初预算；上年度结转资金较多。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出438.34万元，其中：人员经费417.54万元,公用经费20.8万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年政府性基金预算支出0.39万元，按照支出功能科目分，用于残疾人事业彩票公益金0.39万元，用于残疾人事业彩票公益金0.39万元，较2022年减少33万元，原因是上年度结转资金减少。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计

1.8万元，较上年减少0.02万元，下降1.1%，减少主要原因是缩减三公经费支出。其中：　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。　　2.公务接待费支出预算0.1万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，减少主要原因是缩减公务接待费。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区残联开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。　　3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

部门政府采购预算情况（详见表11）

我单位2022年未安排大型政府采购项目，日常办公耗材严格按照区花采购通[2016]1号文件规定执行。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无对下转移支付预算

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

2023年花溪区残疾人联合会预算资金1245.3万元，其中：基本支出438.34万元，项目支出806.96万元。部门整体支出绩效目标：一是通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。二是完成农村贫困残疾人实用技术培训年度工作，为残疾人提高职业技能培训水平，帮助残疾人就业创业，提供助学、送教上门服务，提高残疾人教育水平，通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。三是为贫困重度残疾人家庭进行无障碍建设改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。四是为残疾人开展文体宣传服务，使残疾人精神文化生活得到改善，让残疾人特殊艺术发展整体水平有所提升。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位涉及重点项目的绩效目标二个，一是花溪区残疾儿童康复救助资金，资金预算138万元，目标是为花溪区残疾儿童提供康复救助，提高残疾儿童康复水平。促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，基本实现残疾儿童应救尽救。二是经开区残疾儿童康复救助资金，资金预算138万元，目标是为经开区残疾儿童提供康复救助，提高残疾儿童康复水平。促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，基本实现残疾儿童应救尽救。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为36.62万元，与2022年相比增加10万元，原因是贵安新区拨入机关运行经费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年年初，单位国有资产合计116.94万元，较上年相比无增减。其中流动资产0万元，固定资产116.94万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目24个，涉及财政拨款预算701.44万元。

（四）项目支出安排情况：项目支出806.96万元，较上年增加194.38万元，主要原因是贵安新区预算支出纳入2023年年初预算；上年度结转资金较多。项目支出按功能科目分类，其中：其他残疾人事业支出119.53万元，较2022年减少32.73万元，原因是临聘人员工资纳入基本支出；残疾康复支出373.64万元，较2022年增加83.52万元，原因是贵安新区康复预算支出纳入2023年年初预算；机关服务费36.62万元，与2022年增加10万元，原因是贵安新区拨入机关运行经费；残疾人就业、扶贫和培训174.27万元，较2022年增加73.08万元，原因是上年度结转残疾人培训、残疾人托养等经费；残疾人体育9万元，较2022年无增减；用于残疾人事业彩票公益金0.39万元，较2022年减少33万元，原因是上年度结转资金减少。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区级部门预算公开表.xls