目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区残疾人联合会成立于1991年，与民政局合署办公，1993年实现了计划单列，由副局级单位升格为正局级单位，并配备了专职理事长。残联承担着全区的残疾人扶贫解困、康复服务、教育就业、法律维权等工作。负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

（二）部门预算单位构成：花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。

（三）部门人员构成：花溪残联机关总编制人数14，在职实有人数13人（其中：参公编制5名，实有人数5名；事业编制9名，实有人员8人），参公退休7人，事业退休1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

花溪区残疾人联合会负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年部门预算总收入895.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.08万元，政府性基金收入33.39万元。部门预算总支出895.47万元，其中：基本支出282.89万元，项目支出612.58万元。2022年总体收支较上年增加152.57万元，其中：基本支出增加28.03万元，主要原因是2022年新增公务员2名，增加基本支出；项目支出增加124.55万元，主要原因是加大残疾儿童康复救助经费投入。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入895.47万元，基本收入282.89万

元，较上年增加28.03万元，主要原因是2022年新增公务员2名，增加基本支出；项目支出612.58万元，较上年增加124.55万元，主要原因是加大残疾儿童康复救助经费投入。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出895.47万元，基本支出282.89万元，较上年增加28.03万元，主要原因是2022年新增公务员2名，增加基本支出；项目支出612.58万元，较上年增加124.55万元，主要原因是加大残疾儿童康复救助经费投入。项目支出按功能科目分类，其中：其他残疾人事业支出152.26万元，较2021年减少2.17万元，原因是缩减助残日、六一慰问等经费；残疾康复支出290.12万元，较2021年增加73.64万元，原因是儿童康复救助申报人数增加，增加残疾儿童康复救助经费；机关服务费26.62万元，与2021年比较无增减；残疾人就业、扶贫和培训101.19万元，较2021年增加21.69万元，原因是增加残疾人培训、残疾人创业就业扶持工作经费；残疾人体育9万元，较2021年减少2万元，原因是减少助残日、盲人节等活动经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年部门预算总收入895.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入862.08万元，政府性基金收入33.39万元。部门预算总支出895.47万元，其中：基本支出282.89万元，项目支出612.58万元。2022年总体收支较上年增加152.57万元，其中：基本支出增加28.03万元，主要原因是2022年新增公务员2名，增加基本支出；项目支出增加124.55万元，主要原因是加大残疾儿童康复救助经费投入。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算财政拨款收入862.08万元。部门预算一般公共预算财政拨款收入862.08万元，其中：基本支出282.89万元，项目支出579.19万元。2022年一般公共预算财政拨款总体收支较上年增加119.18万元，其中：基本支出增加28.03万元，主要原因是2022年新增公务员2名，增加基本支出；项目支出增加91.16万元，主要原因是加大残疾儿童康复救助经费投入。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出282.89万元，其中：人员经费256.74万元，公用经费26.15万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计

1.82万元，较上年减少0．03万元，下降1.62％，减少主要原因是缩减三公经费支出。其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2．公务接待费支出预算0．12万元，较上年减少0．03万元，下降20％，减少主要原因是缩减公务接待费。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区残联开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3．公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年政府性基金预算支出33.39万元，为上年结转资金，用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人评定补贴。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2022年花溪区残疾人联合会预算资金895.47万元，其中：基本支出282.89万元，项目支出612.58万元。部门整体支出绩效目标：一是通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。二是完成农村贫困残疾人实用技术培训年度工作，为残疾人提高职业技能培训水平，帮助残疾人就业创业，提供助学、送教上门服务，提高残疾人教育水平，通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。三是为贫困重度残疾人家庭进行无障碍建设改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。四是为残疾人开展文体宣传服务，使残疾人精神文化生活得到改善，让残疾人特殊艺术发展整体水平有所提升。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

本单位涉及重点项目的绩效目标二个，一是残疾儿童康复救助资金，资金预算217.84万元，目标是促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，基本实现残疾儿童应救尽救。二是残疾人职业技能培训和竞赛、创业就业扶持、教育补助等，资金预算77万元，目标是促进残疾人创业就业水平，进一步提高残疾人创业服务水平，切实开展好残疾人服务工作。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2022年我机关本级机关运行经

费财政拨款预算26.62万元，与2020年预算相比无增减。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：严格按照政府采购工作要求，根据2022年工作开展情况及下达任务数进行政府采购工作，采购资金由部门预算内安排。

（三）国有资产占有使用情况：截止2022年年初，单位国有资产合计116.94万元，较上年增加26.73万元，原因为2021年接收文化旅游指挥部固定资产一批。其中流动资产0万元，固定资产90.21万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算564.02万元。

（五）项目支出安排情况：2022年项目支出612.58万元，较上年增加124.55万元，主要原因是加大残疾儿童康复救助经费投入。重点项目支出情况：其他残疾人事业支出152.26万元，占项目总支出24.86％，较2021年减少2.17万元，原因是缩减助残日、六一慰问等经费；残疾康复支出290.12万元，占项目总支出47.36％，较2021年增加73.64万元，原因是儿童康复救助申报人数增加，增加残疾儿童康复救助经费。

（六）专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls