目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会概况

（一）部门职责

负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

（二）机构设置

部门预算单位构成：花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位，该下属事业单位残疾人综合服务中心为非独立核算单位。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计1，006.65万元，与2019年相比，减少233.23万元，下降18.81％。主要原因是：上年度支付残疾人托养中心项目建设款，今年未发生此项支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计939.35万元，其中：财政拨款收入939.35万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计876.44万元，其中：基本支出290.88万元，占33.19％；项目支出585.56万元，占66.81％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1，006.65万元。与2019年相比，减少233.23万元，下降18.81％。主要原因是：上年度支付残疾人托养中心项目建设款，今年未发生此项支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出822.28万元，占本年支出合计的93.82％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.57万元，下降21.38％。主要原因是：上年度支付残疾人托养中心项目建设款，今年未发生此项支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505科目支出11.47万元，占13.95％；2081101科目支出268.65　万元，占32.67％；2081103科目支出26.62万元，占3.24％；2081104科目支出195.03万元，占23.72％，2081105科目支出129.37万元，占15.73％，2081106科目支出9.5万元，占1.15％，2081199科目支出170.88万元，占20.78％，2101102科目支出10.63万元，占1.29％，2101199科目支出0.12万元，占0.01％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为822.28万元，支出决算为822.28万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.88万元，其中：人员经费277.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.07万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.26万元，完成预算数的70％，主要原因是按实际发生数支出，预算数大于决算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.26万元，比上年减少0.3万元，下降19.45％，减少原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100％，比上年减少0.19万元，下降12.8％，减少原因是压缩车辆运行及维护费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.12万元，下降100％，减少原因是压缩公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算0％，主要原因是未发生此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.26万元，完成预算的74％，主要原因是实际发生数支出，预算数大于决算数。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.26万元。主要用于本单位公务出行等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是未发生此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入104.56万元，本年支出54.16万元。具体支出情况如下：

229科目（类）60科目（款）06科目（项）财政拨款支出　54.16万元，主要是用于残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍建设、特奥运动员培训等。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出13.07万元，比2019年增加4.52万元，增长52.82％，主要原因是公务员职级晋升，增加交通补助，购办公用品等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：单位公务出行）；本单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金118万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《残疾人创业就业项目绩效自评价表》、《残疾人专职委员补助项目绩效自评价表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006：用途是公益扶助类，例如残疾人方面、老人和幼教设施方面等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映本单位财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：用于医疗卫生与计划生育以外的其他用于医疗保障方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2081101：反映本单位行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2081103：反映本单位行政单位机关运行的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2081104：反映本单位用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2081105：反映本单位用于残疾人残疾人就业和扶贫方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2081106：反映本单位用于残疾人残疾人体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199：用于残疾人其他方面的支出。

五、附件

附件  贵阳市花溪区残疾人联合会2020年决算套表．xls