一、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会概况

　　(一)主要职能

　　1、部门主要职能：负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理;组织残疾人集体从业、个体开业;创建残疾人就业培训基地;开展残疾人扶贫解困等工作;开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务;提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务;开展文化知识培训及文体活动的开展。

　　2、部门预算单位构成：花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。

　　3、部门人员构成：花溪残联机关总编制人数14，在职实有人数11人(其中：参公编制5名，实有人数4名、事业编制数9名，实有人员7人)，参公退休6人，事业退休1人。

　　(二)部门决算单位构成

　　花溪区残联为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位(财政全额补助事业单位)。

　　二、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度收支决算总计821.77万元，与2014年相比，增加113.22万元，增长15.98%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、2015年度恢复2014年末结余结转额度157.38万元，较2014年恢复2013年末结余结转增加了30余万元。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计664.39万元，其中：财政拨款收入664.39万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计618.73万元，其中：基本支出188.85万元，占30.52%;项目支出429.88万元，占69.48%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度财政拨款收支决算总计821.77万元。与2014年相比，增加113.34万元，增长16%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、2015年度恢复2014年末结余结转额度157.38万元，较2014年恢复2013年末结余结转增加了30余万元。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出579.56万元，占本年支出合计的93.67%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.66万元，增长91.34%。主要原因是：2014年支出中240.65万元属于就业残保金支出，不属于一般公共预算财政拨款支出，2015年后由区财政、市残联统一规范为一般公共预算财政拨款支出科目 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区残

　　一、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会概况

　　(一)主要职能

　　1、部门主要职能：负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理;组织残疾人集体从业、个体开业;创建残疾人就业培训基地;开展残疾人扶贫解困等工作;开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务;提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务;开展文化知识培训及文体活动的开展。

　　2、部门预算单位构成：花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。

　　3、部门人员构成：花溪残联机关总编制人数14，在职实有人数11人(其中：参公编制5名，实有人数4名、事业编制数9名，实有人员7人)，参公退休6人，事业退休1人。

　　(二)部门决算单位构成

　　花溪区残联为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位(财政全额补助事业单位)。

　　二、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度收支决算总计821.77万元，与2014年相比，增加113.22万元，增长15.98%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、2015年度恢复2014年末结余结转额度157.38万元，较2014年恢复2013年末结余结转增加了30余万元。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计664.39万元，其中：财政拨款收入664.39万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计618.73万元，其中：基本支出188.85万元，占30.52%;项目支出429.88万元，占69.48%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度财政拨款收支决算总计821.77万元。与2014年相比，增加113.34万元，增长16%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、2015年度恢复2014年末结余结转额度157.38万元，较2014年恢复2013年末结余结转增加了30余万元。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出579.56万元，占本年支出合计的93.67%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.66万元，增长91.34%。主要原因是：2014年支出中240.65万元属于就业残保金支出，不属于一般公共预算财政拨款支出，2015年后由区财政、市残联统一规范为一般公共预算财政拨款支出科目 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：残疾人事业支出行政运行支出168.43万元，占29%;残疾人事业一般行政管理事务支出3.73万元，占0.6%;一般公共服务支出其他一般公共服务支出16.61万元，占2.9 %;残疾人事业残疾人康复支出32.78万元，占5.7%;残疾人事业残疾人就业和扶贫支出135.53万元，占23%;残疾人事业残疾人体育支出4.81万元，占0.8%;残疾人事业其他残疾人事业支出212.35万元，占37%;事业单位医疗支出5.22万元，占0.9%;其他医疗保障支出0.09万元，占0.01%;。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.96万元，支出决算为579.56万元，减少0.2%。其中：

　　(1)残疾人事业支出行政运行。年初预算为155.15万元，支出决算为183.54万元，增长18 %，原因：部门预算调整。

　　(2)残疾人事业一般行政管理事务。支出决算为3.73万元，增长100 %，原因：部门预算调整后追加预算。

　　(3)残疾人事业残疾人康复。年初预算为121.69万元，支出决算为32.78万元，减少73%，原因：年初预算过高，结余部分次年恢复使用。

　　(4)残疾人事业残疾人就业和扶贫。年初预算为89.56万元，支出决算为135.53万元，增加51%，原因：支出数含省、市级下拨残疾人就业和扶贫经费。

　　(5)残疾人事业残疾人体育。年初预算为10万元，支出决算为4.81万元，减少51.9%，原因：年初预算过高，结余部分次年恢复使用。

　　(6)残疾人事业其他残疾人事业支出。年初预算为125.7万元，支出决算为212.35万元，增加68.9%，原因：支出数含省、市级下拨残疾人事业其他残疾人事业支出。

　　(7)事业单位医疗。年初预算为6.5万元，支出决算为5.31万元，减少18%。

　　(8)其他医疗保障支出。年初预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，无明显增减。

　　(9)其他一般公共服务支出。年初预算为15.1万元，支出决算为16.6万元，增加10%，原因：争取上级奖励金，未列入预算。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出188.85万元，其中：人员经费185.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴;公用经费2.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.25万元，比上年增加2.15万元，增长102.14%，增加原因是： 2014年从就业残保金中支出“三公”经费5.1万元，分别用于公务用车运行维护费4.7万元和公务接待0.4万元，未列入一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，故导致比2014年“三公”经费增长，实质为减少2.99万元。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，;公务用车购置及运行维护费支出3.28万万元，占77.14%，比上年增加1.88万元，增长134.59%，增加原因是：2014年从就业残保金中支出“三公”经费4.7万元，用于公务用车运行维护费，未列入一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，故导致比2014年“三公”经费增长，实质为减少2.82万元;公务接待费支出0.97万元，占22.86%，比上年增加0.27万元，增长37.81%，增加原因是：2014年从就业残保金中支出“三公”经费0.4万元，用于公务接待，未列入一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，故导致比2014年“三公”经费增长，实质为减少0.13万元。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。

　　(2)公务用车购置及运行维护费3.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.28万元。主要用于开展残疾人事业支出等方面车辆运行费。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　(3)公务接待费0.97万元。国内公务接待支出0.97万元，主要是：接待省、市残联到花溪残联开展业务指导座谈及年终走访慰问残疾人等。贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年国内公务接待15批次，350人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入31.09万元，本年支出39.18万元。具体支出情况如下：

　　用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出8.48万元，主要是用于：智力儿童、孤独症康复训练和听力康复救助等方面。

　　用于残疾人事业的彩票公益金支出财政拨款支出30.69万元，主要是用于：儿童康复救助“七彩梦”项目、辅具配置等方面。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出7.78万元。

　　2、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)用于社会福利的彩票公益金支出：用途是公益扶助类，例如残疾人方面、老人和幼教设施方面等。

　　(八)用于残疾人事业的彩票公益金支出：用途是公益扶助类，例如残疾人方面、老人和幼教设施方面等。

　　(九)其他一般公共服务支出：用于一般公共服务支出以外的项目支出。

　　(十)事业单位医疗：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　(十一)其他医疗保障支出：用于医疗卫生与计划生育以外的其他用于医疗保障方面的支出。

　　(十二)残疾人事业—行政运行：反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(十三)残疾人事业—一般行政管理事务：反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十四)残疾人事业—残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　(十五)残疾人事业—残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　(十六)残疾人事业—残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　(十七)残疾人事业—其他残疾人事业支出：用于残疾人其他方面的支出。

贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2015年度部门决算套表