花溪风景名胜区管理处（花溪区天河潭管理处）2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、花溪风景名胜区管理处（花溪区天河潭管理处）概况

（一）部门职责

花溪风景名胜区管理处（花溪区天河潭管理处）为贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属正科级事业单位。单位职能为负责风景区生态环境保护、组织景区规划编制与申报。管理景区景点开发及经营活动；管理景区文化市场；负责景区大型活动的组织与协调；负责景区村民相关事宜协商与管理；负责风景区治安、安全生产协调与管理。

（二）机构设置

花溪风景名胜区管理处（花溪区天河潭管理处）属于贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会下属二级事业独立核算正科级单位，根据职责，管理处内设机构3个，分别是：办公室、规划建设科、综合治理科。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计183.52万元，与2021年相比，减少12.61万元，下降6.43％。主要原因是：项目支出减少。　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计183.52万元，其中：财政拨款收入183.52万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计183.52万元，其中：基本支出170.94万元，占93.15％；项目支出12.58万元，占6.85％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计183.52万元，与2021年相比，减少12.61万元，下降6.43％。主要原因是：项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出183.52万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.61万元，下降6.43％。主要原因是：项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出183.52万元主要用于以下方面：2070101行政运行预算支出137.12万元，占74.72％；2070102一般行政管理事务预算支出12.58万元，占6.85％；2080502事业单位离退休预算支出15.68万元，占8.54％；2080505机关事业单位基本养老保险预算支出8.57万元，占4.67％；2101102事业单位医疗预算支出9.36万元，占5.1％；2101199其他行政事业单位医疗预算支出0.21万元，占0.12％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.23万元，支出决算为183.52万元，完成年初预算的73.34％。决算数小于预算数，主要原因是：有人员调出，且部分项目跨年完成，未达到支付条件。其中：

（1）2070101行政运行。当年预算为155.35万元，支出决算为137.12万元，完成当年预算的88.27％。

（2）2070102一般行政管理事务。当年预算为53.58万元，支出决算为12.58万元，完成当年预算的23.48％。

（3）2080502事业单位离退休。当年预算为18万元，支出决算为15.68万元，完成当年预算的87.11％。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险。当年预算为10万元，支出决算为8.57万元，完成当年预算的85.7％。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为3万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。

（6）2101102事业单位医疗。当年预算为10万元，支出决算为9.36万元，完成当年预算的93.6％。

（7）2101199其他行政事业单位医疗。当年预算为0.3万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的70％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.94万元，其中：人员经费157.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.98万元，主要包括办公费、水电费、工会经费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是本单位本年没有因公出国（境）费预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％，主要原因是本单位本年没有公务用车购置及运行维护费预算和支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本单位本年没有公务接待费预算和支出。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金53.58万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．景区管理运营经费项目完成情况综述：项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看本年保障了花溪风景名胜区管理处（花溪区天河潭管理处）工作日常开支。

2．图斑核查经费项目完成情况综述：项目全年预算数3.58万元，执行数3.58万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看本年管理处开展了图斑核查工作，对花溪风景名胜区区域内疑似违法建设图斑进行调查处置。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

（七）文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指反映事业单位开支的离退休经费。　　（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1.2022年度部门决算公开报表.xls

2．项目支出绩效目标自评表.xlsx