一、花溪文旅委单位概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于旅游业的方针、政策、法规、标准；统筹协调全域旅游业发展、全区全域旅游的综合执法，指导全域旅游工作；提出全域旅游业发展的建议、拟定旅游业管理的规章并监督实施，统筹协调全区全域旅游的综合执法。

（2）根据花溪区经济社会发展计划，指导旅游行政主管部门编制花溪全域旅游发展计划及总体规划，统筹全域旅游资源的优化配置和基础设施建设，组织实施以青岩古镇、湿地公园（花溪公园）、天河潭等为重点区域的保护、管理、建设和开发工作。

（3）牵头全域和重点景区（景点）的旅游规划编制和旅游项目建设的初审和申报工作；参与协调旅游基础设施建设资金。统筹协调涉旅重点区域的土地规划、城市规划、林业规划等专项规划及管理工作。

（4）指导旅游行政主管部门拟定全域旅游市场开发方案并组织实施；以“旅游+”促进旅游业与相关产业深度融合发展；研究制定培育旅游支柱产业的措施并指导实施；统筹协调全域范围内、旅游景区（景点）、宾馆酒店等旅游服务工作；负责统筹协调涉旅重点区域的产业发展和招商引资工作。

（5）指导旅游行政主管部门贯彻国家和省、市制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品的法律法规和地方标准并按照标准组织实施；申报和指导旅游区（点）的等级评定；申报和指导星级宾馆酒店的评定和建设；申报经营国内旅游业务的旅行社。

（6）统筹协调旅游行政主管部门规范全域旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；加强依法行政和行政执法监督工作，指导旅游行政主管部门全面负责全域旅游综合执法的组织实施，统筹协调全域涉旅重点区域的其他综合执法或行使受委托的行政执法工作；统筹协调有关部门设置的涉旅派出机构的工作。

（7）统筹协调开展全域旅游整体形象宣传、重大旅游推广促销活动、全域重点旅游节庆活动、旅游会议和与旅游相关的大型活动；组织指导重要旅游产品的开发。

（8）推动旅游交流与合作；指导旅游行政主管部门贯彻国家、省、市制定的出境旅游政策，管理区内旅游涉外事务。

（9）指导旅游行政主管部门负责全域旅游教育、培训、统计工作，组织实施旅游从业人员培训计划；指导旅游行业协会工作，加强对旅游经营体制改革的指导，促进旅游企业的发展。

（10）统筹协调全域涉旅重点区域国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管等工作；统筹协调全域涉旅重点区域（青岩古镇、湿地公园、天河潭等）的统计、物价、审计、人事、人力资源和社会保障及城市管理工作。

（11）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会于2016年8月3日成立，根据职责，贵阳市花溪文化旅游创新区党工委、管委会设内设机构5个（正科级），分别是：党政办公室、财政审计部、规划建设部、对外联络部，产业发展部，是一级预算行政单位。旅管委下设两个二级事业单位，分别是花溪区青岩管理处（非独立核算单位）和花溪区文化和全域旅游事业发展服务中心（非独立核算单位）。本单位部门决算包括：本级决算、所属二级事业单位青岩管理处及花溪区文化和全域旅游事业发展服务中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表

（详见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计2520.81万元，与2020年相比，减少124.73万元，下降4.71%。主要原因是：本年减少全域旅游创建相关项目经费。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2448.39万元，其中：财政拨款收入2392.34万元，占97.71%；其他收入56.05万元，占2.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2481.04万元，其中：基本支出511.97万元，占20.64%；项目支出1969.07万元，占79.36%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2392.34万元。与2020年相比，减少180.52万元，下降7.02%。主要原因是：1、2021年项目减少，开支减少；2、2021年职工当年目标绩效奖金不再由年初财政拨款结转和结余发放，所以较上年相比，减少了年初财政拨款结转和结余发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2392.34万元，占本年支出合计的94.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.49万元，降低7.02%。主要原因是：1、2021年项目减少，开支减少；2、2021年职工当年目标绩效奖金不再由年初财政拨款结转和结余发放，所以较上年相比，减少了年初财政拨款结转和结余发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2070101（行政运行）支出448.96万元，占总支出的18.77%；2070102（一般行政管理事务）支出170.92万元，占总支出的7.14%，分别是管委会专项运转经费128.28万元、优秀单位奖励工作经费20万元、青岩古镇景区保护及治理工作经费22.64万元；2070113（旅游宣传）全域旅游开发营销专项资金支出170.24万元，占总支出的7.12%；2070199（其他文化和旅游支出）1539.20万元，占总支出的64.34%，分别是花溪区旅游产业发展扶持专项资金（含表彰项目）1000万元、黔陶乡至高坡乡农村道路改造300万元、全域旅游发展专项资金130万元；花溪区“智能监管云平台”建设项目（盘活）9.45万元；花溪区全域旅游交通指示牌项目（盘活）27.86万元；湿地公园北广场地下停车场改造（盘活）29.52万元；湿地公园北广场游客服务中心（盘活）12.37万元；花安高速、花溪互通、青岩堡、歪脚等提供旅游咨询服务及相关配套设施（盘活）30万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出28.72万元，占总支出的1.20%、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）4.52万元，占总支出的0.19%；2101101（行政单位医疗）支出12.98万元，占总支出的0.54%、2101102（事业单位医疗）支出16.09万元，占总支出的0.67%、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出0.72万元，占总支出的0.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2584.90万元，支出决算为2392.34万元，完成当年预算的92.56%。决算数小于预算数，主要原因是：由于疫情影响，宣传营销活动减少 。其中：

（1）2070101（行政运行）当年预算为582.62万元，支出决算为448.96万元，完成当年预算的77.06%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行经费预算编制细化不够。

（2）2070102（一般行政管理事务）当年预算为170.92万元，支出决算为170.92万元，完成当年预算的100%。分别是管委会专项运转经费128.28万元、优秀单位奖励工作经费20万元、青岩古镇景区保护及治理工作经费22.64万元。

（3）2070113（旅游宣传）全域旅游开发营销专项资金当年预算为333.36万元，支出决算为170.24万元，完成当年预算的51.07%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响，宣传营销活动开展减少，开支减少。

（4）2070199（其他文化和旅游支出）当年预算为1430.01万元，支出决算为1430.01万元，完成当年预算的100%。分别是花溪区旅游产业发展扶持专项资金（含表彰项目）1000万元、黔陶乡至高坡乡农村道路改造300万元、全域旅游发展专项资金130万元；花溪区“智能监管云平台”建设项目（盘活）9.45万元；花溪区全域旅游交通指示牌项目（盘活）27.86万元；湿地公园北广场地下停车场改造（盘活）29.52万元；湿地公园北广场游客服务中心（盘活）12.37万元；花安高速、花溪互通、青岩堡、歪脚等提供旅游咨询服务及相关配套设施（盘活）30万元。

（5）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）当年预算为31.46万元，支出决算为28.72万元，完成当年预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因是：预计调入人员未调入。

（6）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）当年预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成当年预算的100%。

（7）2101101（行政单位医疗）当年预算为14.45万元，支出决算为12.98万元，完成当年预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是：预计调入人员未调入。

（8）2101102（事业单位医疗）当年预算为16.79万元，支出决算为16.09万元，完成当年预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：预计调入人员未调入。

（9）2101199（其他行政事业单位医疗支出）当年预算为0.77万元，支出决算为0.72万元，完成当年预算的93.51%。决算数小于预算数的主要原因是：预计调入人员未调入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出511.97万元，其中：人员经费473.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费38.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为150万元，支出决算为1.7万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元，比上年减少0.44万元，下降20.56%，原因是车辆维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算30万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为80万元，支出决算为1.7万元,完成预算的2.13%，其中：公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于车辆维修维护等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次， 0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出38.17万元，比2021年增加8.64万元，增长29.26%，主要原因是单位人员调入相应增加办公业务经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额335万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  335万元，授予中小企业合同金额335万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2 辆（其他用车主要是：机关事务局调度用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金300万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

见“五、附件 《黔陶乡至高坡乡农村道路改造项目绩效自评价报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)2070101(行政运行)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
　　(十)2070102(一般行政管理事务)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　(十一)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　  （十二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）2070113（旅游宣传）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（十七）2070199（其他文化和旅游支出）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

五、附件

黔陶乡至高坡乡农村道路改造项目支出绩效自评价报告。

（一）项目概况：

黔陶乡至高坡乡农村道路改造项目主要建设内容为改造老鸦山山脚至半坡村小田坝组摆桥山道路4.56公里，半坡村小田坝组背后泥结石村道1.84公里，板正村苗圃基地至高坡乡高坡村风机路4.79公里，共计改造道路11.19公里，项目总投资估算约为11679.78万元。

（二）自评价结论:

该项目的实施切实缓解黔陶乡至高坡乡民众出行道路狭窄，交通拥堵通行压力，受益百姓，造福民生;实施推动黔陶乡、高坡乡的旅游产业发展，对当地民众、政府以及旅游公司经济收入做出重大贡献;实施造福民生，使受益百姓，大大增加人民群众及当地政府的满意度。

（三）主要存在的问题

目前正在积极实施该项目建设，确保工程如期完工并投入使用。

（四）经验及建议

加快项目进展，提高预算执行率。 

（五）项目支出自评表

附件
区本级项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）:					填报日期：2022-3
项目名称			黔陶至高坡农村道路改造
主管部门及代码			901004314001		实施单位	贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300	300	300		100	100%	100
			财政拨款	300	300	300		—	—	—
			其中： 上级补助					—	—	—
			本级安排	300	300	300		—	—	—
			其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	黔陶乡至高坡乡农村道路改造项目：主要建设内容为改造老鸦山山脚至半坡村小田坝组摆桥山道路4.56公里，半坡村小田坝组背后泥结石村道1.84公里，板正村苗圃基地至高坡乡高坡村风机路4.79公里，共计改造道路11.19公里，项目总投资估算约为11679.78万元。				黔陶乡至高坡乡农村道路改造项目：主要建设内容为改造老鸦山山脚至半坡村小田坝组摆桥山道路4.56公里，半坡村小田坝组背后泥结石村道1.84公里，板正村苗圃基地至高坡乡高坡村风机路4.79公里，共计改造道路11.19公里，项目总投资估算约为11679.78万元。
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量	项目建设长度11.19公里	100%	100%	10	10
			项目产值（估算）11679.78万元	100%	100%	10	10
		质量	工程质量	达到行业标准	达到行业标准	10	10
			进度质量	按时完成	按时完成	10	10
		时效	工程完工及时率	如期完成	如期完成	10	10	确保如期完工
		成本	项目投资预算	严格执行项目建设成本控制	严格执行项目建设成本控制	10	10
	效益指标（30分）	经济 效益	推动旅游产业发展	推动旅游产业发展，提高旅游经济收益	推动旅游产业发展，提高旅游经济收益	10	10
		社会 效益	缓解交通拥堵压力	缓解交通拥堵通行压力，受益百姓，造福民生	缓解交通拥堵通行压力，受益百姓，造福民生	10	10
		生态 效益	拓宽疏通道路，缩短出行长度，节能减排	拓宽疏通道路，缩短出行长度，节能减排	拓宽疏通道路，缩短出行长度，节能减排	5	5
		可持续影响	推动旅游产业发展	推动旅游产业发展，提高旅游经济收益	推动旅游产业发展，提高旅游经济收益	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	民众	100%	100%	10	10
总     分						100	100
绩效 结论	优
注： 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

    附件：贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会（本级）.XLS