一、单位概况

（一）部门职责

花溪风景名胜区管理处(花溪区天河潭管理处）为贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属正科级事业单位。单位职能为负责风景区生态环境保护、组织景区规划编制与申报。管理景区景点开发及经营活动；管理景区文化市场；负责景区大型活动的组织与协调；负责景区村民相关事宜协商与管理；负责风景区治安、安全生产协调与管理。

（二）机构设置

花溪风景名胜区管理处(花溪区天河潭管理处）属于贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会下属二级事业独立核算正科级单位，根据职责，管理处内设机构3个，分别是：办公室、规划建设科、综合治理科。

二、2021年度部门决算公开报表

详见附表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计196.13万元，与2020年相比，增加25.94万元，增长15.24%。主要原因是：人员经费增加。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计196.13万元，其中：财政拨款收入196.13万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计196.13万元，其中：基本支出158.84万元，占80.98%；项目支出37.3万元，占19.02%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计196.13万元。与2020年相比，增加25.94万元，增长15.24%。主要原因是：人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出196.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.94万元，增长15.24%。主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出196.13万元主要用于以下方面：2070101行政运行预算支出121.89万元，占62.15%；2070102一般行政管理事务预算支出37.3万元，占19.02%；2080502事业单位离退休预算支出21.23万元，占10.82%；2080505机关事业单位基本养老保险预算支出7.74万元，占3.95%；2101102事业单位医疗预算支出7.78万元，占3.97%；2101199其他行政事业单位医疗预算支出0.19万元，占0.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为226.34万元，支出决算为196.13万元，完成当年预算的86.65%。决算数小于预算数，主要原因是：有人员调动，且部分项目跨年完成，未达到支付条件。其中：

（1）2070101行政运行。当年预算为131.22万元，支出决算为121.89万元，完成当年预算的92.89%。

（2）2070102一般行政管理事务。当年预算为53.58万元，支出决算为37.3万元，完成当年预算的69.62%。

（3）2080502事业单位离退休。当年预算为23.99万元，支出决算为21.23万元，完成当年预算的88.5%。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险。当年预算为8.3万元，支出决算为7.74万元，完成当年预算的93.25%。

（5）2101102事业单位医疗。当年预算为9万元，支出决算为7.78万元，完成当年预算的86.44%。

（5）2101199其他行政事业单位医疗。当年预算为0.24万元，支出决算为0.19万元，完成当年预算的79.17%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出158.84万元，其中：人员经费153.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.66万元，主要包括办公费、工会经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，  0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额53.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.13万元，授予中小企业合同金额53.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位没有对2021年度财政拨款项目支出开展绩效自评工作。

2、项目支出绩效自评报告

我单位无2021年项目支出绩效自评报告

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)2070101(行政运行)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
　　(七)2070102(一般行政管理事务)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）2080502（事业单位离退休）：指反映事业单位开支的离退休经费。
　　(九)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）2101102（事业单位医疗）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：花溪风景名胜区管理处(花溪区天河潭管理处）2021年度部门决算公开报表.XLS