目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1.协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开依申请公开工作；指导协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调督促检查有关人大代表建议政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置

本单位（部门）内设10个科室，分别是：综合科（党建办）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文书科（区政府总值班室）、政务公开科（信息科、电子政务科）、行政后勤科、“放管服”改革科，下属3个全额拨款事业单位：区政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室。从预算单位构成看，区政府办部门预算包括：本级预算及所属3个全额事业拨款单位。

（三）预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，本部门合并编制预算的下属事业单位为：区人民政府政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室。

（四）部门人员构成

（1）贵阳市花溪区人民政府办公室本级编制数34名，在职实有人数22人，行政工勤实有人数4人，退休人员31人，离休人员1人2024年8月去世。

（2）花溪区人民政府政务服务中心编制数25名，在职实有人数19人。

（3）贵阳市花溪区政府采购中心编制数5名，在职实有人数4人。

（4）贵阳市花溪区人工影响天气办公室编制数6名，在职实有人数6人。

二、部门主要工作任务和政策依据

花溪区人民政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、省委十三届五次全会精神及市委十一届九次全会精神，全力推动各项任务圆满完成，为推动“强省会”作出更大贡献。

（一）强化理论武装，把准政治方向。始终把思想政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。在履行“三办”“三服务”职责中，牢牢把好政治方向关、政治立场关、政治风险关，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州、贵阳贵安重要指示批示精神。坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，紧密结合办公室工作实际抓好学习贯彻，不断提高领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）落实决策部署，彰显政治担当。一是以调研辅建言献策。围绕经济社会发展大局和全区重点任务，深入调查研究，加强分析研判，高质量起草调研报告、政策文件、领导讲话、简报信息，形成了一系列体现中央精神、落实省委市委要求、符合花溪实际、反映群众意愿、解决实际问题的政策举措和对策建议。完成区级层面重大会议讲话材料190余篇。二是以培训促能力提升。以“参谋+业务”融合为抓手，坚持每月集中专题学习制度，重点开展项目规划管理、土地开发、消防救援、应急管理、金融等领域培训，确保参在点子上、谋在关键处。三是以信息传基层声音。讲“时”、讲“度”、讲“效”编报政务信息，当好“千里眼”和“顺风耳”，传递基层好声音，提供有价值、有分量、可操作的工作建议，60余篇信息约稿被省、市政府办公厅采用。四是以实干减基层之负。加大精文简会力度，严控会议规格和规模，减少文件数量。区级政府系统印发文件总量同比减少44.4%。区级各部门、各乡镇、社区和区级平台公司上报区政府文件4422份，同比减少717件。

（三）严守政治纪律，净化政治生态。区政府办领导班子坚持以上率下，以点带面，实现学习“全覆盖”，通过读原著、学原文、悟原理，引导全体党员、干部职工学纪、知纪、明纪、守纪，扎实开展党纪学习教育。紧紧围绕牵头事项、责任事项抓统筹协调、抓整改落实，推动以案促改各项任务加快完成。在李再勇、周建琨以案促改工作中，区政府办作为牵头单位的任务有2项，分别是聚焦民生保障实事、正确处理政府与市场的关系，已全部完成整改。在重大节假日前组织开展廉政警示教育，传达学习近期违反中央八项规定精神的典型案例，通报整治形式主义为基层减负典型问题等，组织干部职工集体约谈，开展廉洁过节提醒5次，签订个别约谈记录表98份、集体约谈记录表180余份，召开党风廉政工作调度会议2次。全办党员干部的规矩意识进一步强化，做到防微杜渐、抓早抓小，切实维护好党的纪律的严肃性、权威性。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及下属单位预算。2025年部门收入预算总额2,238.41万元，其中：本年收入2,238.41万元。本年收入中：财政拨款收入2,238.41万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额2,238.41万元，其中：本年支出2,238.41万元。本年支出中：一般公共服务支出1,809.05万元，社会保障和就业支出271.32万元，卫生健康支出68.19万元，住房保障支出89.85万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加101.02万元，下降4.73%，主要原因是：在职人员调标及人员变动。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加101.02万元，下降4.73%，主要原因是：在职人员调标及人员变动。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额2,238.41万元，其中：本年收入2,238.41万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,238.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额2,238.41万元，其中：一般公共服务支出1,809.05万元，社会保障和就业支出271.32万元，卫生健康支出68.19万元，住房保障支出89.85万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为2,238.41万元，比2024年预算增加101.02万元，下降4.73%，主要原因是：在职人员调标及人员变动。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额1,809.05万元，其中：基本支出1351.83万元，比上年增加119.3万元，增加9.68%，主要原因是：在职人员调标及人员变动，人员相对上年有所增加；项目支出886.58万元。比上年下降18.26万元，下降2%，主要原因是减少金融服务中心工作经费等。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出1,351.83万元（其中：人员经费1,263.14万元，公用经费88.69万元）。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出以及发放在职人员车补。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年部门预算政府性基金预算支出总额0万元。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年国有资本经营预算支出0万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.8万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。较上年减少6.45万元，下降39.69%，减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。增减变化情况如下：2025年因公出国（境）费0万元，实行总额控制，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年公务接待费0万元，比2024年预算减少2.5万元，下降100%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，公务活动相应减少。

2025年公务用车运行维护费9.8万元，比2024年预算减少4.45万元，下降31.23%，主要原因是：按照厉行节约精神，减少公车运转经费。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为277.32万元，其中：货物类政府采购11.5万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购265.82万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

我单位对下转移支付预算总额为0万元，

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，按照单位职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。

2025年部门整体支出绩效目标资金总额2,238.41万元，其中：基本支出1351.83万元，项目支出886.58万元。年度部门总体绩效目标为紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在履行“三办”“三服务”职责中，牢牢把好政治方向关、政治立场关、政治风险关，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州、贵阳贵安重要指示批示精神。坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，紧密结合办公室工作实际抓好学习贯彻，不断提高领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，2025年实行绩效目标管理的项目有政府综合业务保障经费、政务大厅场地租用费和物业管理费支出等。2025年政府综合业务保障经费150万元，绩效目标为紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州、贵阳贵安重要指示批示精神，同时围绕办公室“三服务”“四总部”工作，团结协作，真抓实干，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用。政务大厅场地租用费293.46万元，绩效目标为方便企业群众办事创业，营造优质的营商环境，实现“一站式”审批，按照区委、区政府安排部署，区政务大厅建设在花溪区两夹坡大数据综合产业园项目3号楼1-4层，面5779.01㎡，满足各部门政务服务事项的进驻，为办事企业群众提供整洁、有序、舒适、安全的办事环境。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况

2024年部门机关（机构）运行经费预算为88.69万元，其中：办公费49.59万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费8万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他商品和服务支出4.3万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加15.24万元，增长20.75%，主要原因是：在职人员增加，所以办经费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况

本部门固定资产金1,468.92万元，分布构成情况为：房屋4730平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况

2025年，实行绩效目标管理的一级项目11个，涉及财政拨款预算886.58万元。

（四）项目支出安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有11个：其中政府综合业务保障经费，涉及财政拨款预算150万元，支出项目占预算总额的比重为16.92%，主要用于区政府办正常运转；政务大厅场地租费，涉及财政拨款预算293.46万元，支出项目占预算总额的比重为33.10%，主要用于区政府政务服务中心场地租赁费；政务服务中心工作经费，涉及财政拨款预算70万元，支出项目占预算总额的比重为7.90%，主要用于区政府政务服务中心工作正常运转。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2025年区级部门预算公开表.xls